一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

1.部门主要职能：贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，协调指导黔南州易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作等各有关工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州生态移民局本级及所属黔南州移民局和黔南州移民搬迁服务中心共2家单位组成。黔南州移民局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州移民搬迁服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

总编制30人数、在职实有19人数，可区分行政编制10人、事业编制20人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3939162.54元，支出939162.54元，收支平衡；2019年度部门预算收入3905891元，支出3905891元，比上年增加33271.54元，增长0.85%。其原因是:（脱贫关键年项目费用增加）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3939162.54元，2019年度部门预算收入为3905891元，比上年增加33271.54元，同比增长0.85%，其原因是:（脱贫关键年项目费用增加）。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3939162.54元，2019年度部门预算支出为3905891元，比上年增加33271.54元，同比增长0.85%，其原因是:（脱贫关键年项目费用增加）。

按功能分类：一般公共服务支出527570.2元，占总支出13%；社会保障预就业支出235690.32元，占总支出6%；卫生健康支出201165.24元，占总支出5.1%；住房保障支出支出267775.68元，占总支出6.8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2964102.78元，占总支出75%；商品服务支出527570.2元，占总支出13%；对个人和家庭补助支出167489.56元，占总支出4.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3939162.54元，支出3939162.54元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3905891元，支出3905891元，比上年增加33271.54元，同比增长0.85%。其原因是:（脱贫关键年项目费用增加）。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3939162.54元，其中：2010101行政运行2954531.3元；2080505机关事业单位基本养老保险235690.32元；2082701失业保险356.4元；2082702工伤保险4713.72元；2101101行政单位医疗92440.32元；2101102事业单位医疗3309.36元；2101103公务员医疗补助100345.44元；2139999其他农林水支出280000元；2210201住房公积金267775.68元。2019年度我部门预算一般公共预算支出3905891元，比上年增加33217.54元，同比增长0.85%，其原因是:（脱贫关键年项目费用增加）。其中：2010101行政运行2918186元，比上年增加36345.3元，同比增长1.2%；2080505机关事业单位基本养老保险284646元，比上年减少48955.68元，同比减少17.2%；2082701失业保险0元，比上年增加356.4元，同比增长100%；2082702工伤保险7116元，比上年减少2402.28元，同比减少33.7%；2080703生育保险7116元，比上年减少7116元，同比减少100%；2101101行政单位医疗85359元，比上年减少7081.32元，同比减少8.3%；2101103公务员医疗补助100959元，比上年减少613.56元，同比减少0.6%；2130599其他扶贫支出240000元，比上年增加40000元，同比增加16.7%；2210201住房公积金262473元，比上年增加5302.68元，同比增加2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3659162.54元，其中：人员经费支出3131592.34元，公用经费支出527570.2元。2019年度部门预算基本支出3665891元，比上年减少6728.46元，同比减少0.18%，其原因是:（人员减少）。其中：人员经费支出3131592.34元，比上年增加5824.34元，同比增长0.19%；公用经费支出527570.2元，比上年减少12552.8元，同比上年减少2.3%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我部门公用经费共计807570.2元，其中：办公费216500元，占公用经费支出20.2%；印刷费2000元，占公用经费支出0.2%；水费1500元，占公用经费支出0.2%；电费30000元，占公用经费支出0.4%；邮电费60000元，占公用经费支出7.4%；物业管理费32000元，占公用经费支出4%；差旅费50000元，占公用经费支出6.2%；会议费45000元，占公用经费支出5.6%；培训费25000元，占公用经费支出3.1%；公务接待费费3000元，占公用经费支出0.4%；工会经费33993.48元，占公用经费支出4%；公务用车运行维护费20000元，占公用经费支出2.5%；办公设备购置费70000元，占公用经费支出8.7%；其他交通费188400元，占公用经费支出23.3%。

2.政府采购情况

2020年我局公开政府采购7万元的办公设备采购。

3.国有资产占有使用情况

2020年我单位国有资产128282元，主要为办公室设施，无房屋车辆。比上年减少55626.91元，减少30.3%，主要是报废下账一批旧电脑、打印机等办公设施。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：393.92万元。

（2）单位绩效目标：进一步推进全州“两个移民”工作，完成易地扶贫搬迁工程搬迁入住及旧房拆除复垦复绿，指导监督大中型水利水电工程移民及后期扶持保障。让移民搬得出，住得稳。

（3）绩效指标：①数量指标：移民搬迁入住率、旧房拆除率、组织开展易地扶贫搬迁“五个体系”业务培训会和完成州委州政府及上级安排的其他工作；②质量指标：全局工作任务完成情况和提升移民搬迁群众生活水平和质量③时效指标：完成时间2020年12月底；④成本指标：工资福利支出296.41万元、商品和服务支出52.76万元、对个人和家庭的补助16.75万元、专项业务费28万元；⑤经济效益：带动移民搬迁群众脱贫致富，确保移民群众“两不愁、三保障；⑥社会效益：帮助移民群众搬得出、住得稳；⑦生态效益：提高生态移民搬迁总体质量；⑧可持续影响：确保“五个体系”顺利推进；⑨服务对象 满意度：移民群众满意度≥90%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中的易地扶贫搬迁工作经费专项项目支出有：基本支出16万元、办公设备购置7万元，会议费4万元和培训费1万元。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：（黔南布依族苗族自治州生态移民局本级）2020年部门预算批复表.XLS

附件2：（州移民局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls