目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
（一）主要职能
贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法律法规和方针政策。
协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合州自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，指导下达年度计划。
承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。
完成州委、州政府和生态移民局交办的其他任务
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州生态移民局为州本级一级预算拨款单位，内设三个科室，和一个公益一类全额拨款的事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州水库和生态移民局部门决算包括：州本级决算。
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度收支决算总计427.94万元，与2018年相比，减少78.61万元，降低15.52%。变动的主要原因是：人员变动，专项业务费减少。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计427.33万元，其中：财政拨款收入427.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计426.3万元，其中：基本支出402.09万元，占94.32%；项目支出24.21万元，占5.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2018年度财政拨款收入决算总计427.94万元。与2018年相比，减少76.51万元，降低15.17%。变动的主要原因是：人员变动，专项业务费减少。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出426.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.94万元，降低13.57%。变动的主要原因是：人员变动，专项业务费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（行政运行）332.71万元，占78 %；社会保障和就业支出24.96万元，占5.9%；行政事业单位离退休23.84万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出1.12万元，占0.26%；住房保障支出26.06万元，占6.1%；农林水支出（其他扶贫支出）24.21万元，占5.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为390.59万元，支出决算为426.3万元，完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：各项保险费用增加。
（1）一般公共服务支出（行政运行）当年预算为 291.82万元，支出决算为332.71万元，完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫空间工作量大。
（2）社会保障和就业当年预算为18.64万元，支出决算为24.96万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数，主要原因是：保险基数上调。
（3）行政事业单位离退休当年预算为28.45万元，支出决算为23.84万元，完成当年预算的119%。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数下调。
（4）医疗卫生与计划生育当年预算为1.42万元，支出决算为1.12万元，完成当年预算的79%。决算数小于预算数，主要原因是：保险基数下调。
（5）农林水支出（其他扶贫支出）当年预算为24万元，支出决算为24.21万元，完成当年预算的101%，决算数大于预算数，主要原因是：去年有未付完的费用。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出402.09万元，其中：人员经费355.72万元，主要包括基本工资112.63万元、津贴补贴53.64万元、离退休费29.48万元、资金7.68万元等；公用经费46.36万元，主要包括办公费6.02万元、水电费2.38万元、差旅费3.70万元等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.15万元，，比上年增加0.84万元，增长270.11%，增加原因是：脱贫空间工作量大工作费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%，比上年增加1.15万元，增长0%，增加原因是：脱贫空间工作量大工作费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.31万元，降低61.9%，减少原因是：开支节流，减少公务接待次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于：单位公务用车费用。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：开支节流，减少公务接待次数：。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局机关运行经费支出46.36万元，比2018年增加19.16万元，增长70.43%，变动的主要原因是：保险基数上调。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额10.9万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是单位应急用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
贯彻落实省委办公厅黔委厅字【2017】73号文件情况。2018年完成易地扶贫搬迁12.2万人以上; 推进2个大型水库、3个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作；完成好3万余人的后期扶持工作。按照“五个三”的要求，做好易地扶贫搬迁群众的后续保障。
预算支出情况：预算390.59元，使用过程中,局计财科根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与搬迁进度同步，年底完成决算支出合计426.3万元。
⑵项目支出绩效自评情况
根据2019年总体目标和省、州2019年工作计划，按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确，州办统筹协调安排。严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。
预算经费主要用于完成省委、省政府、州委、州政府布置的“两个移民”任务, 重点抓好“三山”特困地区、人口较少民族、2个省级极贫乡镇和全州15个一类贫困乡镇的易地扶贫搬迁,2019年计划搬迁12.2万人以上; 推进2个大型水库、3个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作；完成好3万余人的后期扶持工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 427.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 332.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 24.95 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 18.37 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 24.21 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 26.06 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 427.33 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 53 | 426.30 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.61 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 55 | 1.64 | ||
| 合计 | 28 | 427.94 | 合计 | 56 | 427.94 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 427.33 | 427.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.95 | 333.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 333.95 | 333.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 333.95 | 333.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 426.30 | 402.09 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 427.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 332.71 | 332.71 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 427.33 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.61 | 本年支出合计 | 54 | 426.30 | 426.30 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.61 | 年末结转和结余 | 55 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 427.94 | 合计 | 58 | 427.94 | 427.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 426.30 | 402.09 | 24.21 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 23.84 | 23.84 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 18.37 | 18.37 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 8.54 | 8.54 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | ||
| 21305 | 扶贫 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 320.26 | 302 | 商品和服务支出 | 46.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 112.63 | 30201 | 办公费 | 6.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.64 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.84 | 30206 | 电费 | 2.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.83 | 30209 | 物业管理费 | 2.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 3.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 76.86 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.46 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.73 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 355.72 | 公用经费合计 | 46.36 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.31 | 1.15 | 0.84 | 270.11 | 脱贫工作任务重，费用增加 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无因公出国 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 公务用车正常费用 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无购车 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 公务用车正常费用 |
| 3.公务接待费 | 0.31 | 0.00 | -0.31 | -100.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| （1）国内接待费 | 0.31 | 0.00 | -0.31 | -100.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 应急用车 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 6 | 0 | -6 | -100.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 21 | 0 | -21 | -100.00 | 开支节流，减少公务接待次数 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此类事项 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局
金额单位：万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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