一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，协调指导黔南州易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作等各有关工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州生态移民局本级及所属黔南州移民局和黔南州移民搬迁服务中心共2家单位组成。黔南州移民局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州移民搬迁服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

总编制30人数、在职实有19人数，可区分行政编制10人、事业编制20人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4198873.26元，支出4198873.26元，收支平衡；2020年度部门预算收入3939162.54元，支出3939162.54元，比上年增加259710.72元，增长6.59%。其原因是:人员变化，事业人员增加了5人。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4198873.26元，2020年度部门预算收入为3939162.54元，比上年增加259710.72元，同比增长6.59%，其原因是:人员变化，事业人员增加了5人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4198873.26元，2020年度部门预算支出为3905891.62元，比上年增加259710.72元，同比增长6.59%，其原因是:人员变化，事业人员增加了5人。

按功能分类：一般公共服务支出3442338.06元，占总支出81.98%；社会保障预就业支出260890.56元，占总支出6.21%；卫生健康支出205215.48元，占总支出4.89%；住房保障支出支出290429.16元，占总支出6.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3066716.7元，占总支出73.04%；商品服务支出804771.84元，占总支出19.17%；对个人和家庭补助支出185677.56元，占总支出4.42%；对事业单位经常性补助支出141707.16元，占总支出3.37%

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4198873.26元，支出4198873.26元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入3939162.54元，支出3939162.54元，比上年增加259710.72元，同比增长8.38%。其原因是:人员变化，事业人员增加了5人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4198873.26元，其中：2010101行政运行3172338.06元；2080505机关事业单位基本养老保险253482.48元；2082701失业保险2338.44元；2082702工伤保险5069.64元；2101101行政单位医疗81262.2元；2101102事业单位医疗21715.2元；2101103公务员医疗补助102238.08元；2139999其他农林水支出270000元；2210201住房公积金290429.16元。2021年度我部门预算一般公共预算支出4198873.26元，比上年增加259710.72元，同比增长0.66%，其原因是:（人员变化，事业人员增加了5人）。其中：2010101行政运行3172338.06元，比上年增加217806.76元，同比增长7.37%；2080505机关事业单位基本养老保险253482.48元，比上年增加17792.16元，同比增加7.55%；2082701失业保险2338.44元，比上年增加1982.04元，同比增长556.13%；2082702工伤保险5069.64元，比上年减少2402.28元，同比减少33.7%；2080703；2101101行政单位医疗81262.2元，比上年减少11178.12元，同比减少12.09%；2101103公务员医疗补助102238.08元，比上年增加1892.64元，同比增加1.89%；2130599其他扶贫支出270000元，比上年减少10000元，同比减少3.57%；2210201住房公积金290429.16元，比上年增加22653.48元，同比增加8.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3928873.26元，其中：人员经费支出3394101.42，公用经费支出534771.84元。2020年度部门预算基本支出3659162.54元，比上年增加269710.72元，同比减少7.37%，其原因是:（人员增加）。其中：人员经费支出3131592.34元，比上年增加262509.08元，同比增长8.38%；公用经费支出527570.2元，比上年增加7201.64元，同比上年增加1.37%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计507161.04元，其中：办公费100000元，占公用经费支出19.72%；印刷费5000元，占公用经费支出0.99%；水费1200元，占公用经费支出0.24%；电费25000元，占公用经费支出4.93%；邮电费10000元，占公用经费支出1.97%；物业管理费27000元，占公用经费支出5.32%；差旅费50000元，占公用经费支出9.86%；会议费10000元，占公用经费支出1.97%；培训费25000元，占公用经费支出4.93%；公务接待费费3000元，占公用经费支出0.6%；工会经费36761.04元，占公用经费支出7.25%；公务用车运行维护费20000元，占公用经费支出3.94%；其他交通费164400元，占公用经费支出32.42%。

2.政府采购情况

无

3.国有资产占有使用情况

2021年我单位国有资产128282元，主要为办公室设施，无房屋车辆。无固定资产增减。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：424.21万元。

（2）单位绩效目标：

目标1：2021年，全州完成24个安置点“新市民、追梦桥”品牌创建工程，打造3个“新市民、追梦桥”品牌创建省级示范点；

目标2：按照省工作要求，统筹州、县工青团妇组织深入易地扶贫搬迁安置点开展“搭五桥、建五家”活动，因地制宜为搬迁安置点搭建后续服务平台，使安置点群众素质全面提升、就业更加充分、收入稳定提高、精神持续提振，能够更好融入新生活。

目标3：充分发挥州联席办作用，协调解决实施“新市民、追梦桥”工程工作中的具体问题，通报工作情况 ，督促指导联席会议成员单位和各县（市）扎实开展创建工作，完成文件、信息报送、联席会会务及联席会议交办的其他工作。

（3）绩效指标：①数量指标：24个“新市民、追梦桥”品牌创建工程安置点；3个“新市民、追梦桥”品牌创建省级示范点；②质量指标：全局工作任务完成情况和提升移民搬迁群众生活水平和质量③时效指标：完成时间2021年12月底；④成本指标：易地扶贫搬迁专项业务费10万元；⑤经济效益：搭建后续服务平台；⑥社会效益：搭建后续服务平台，安置点群众素质全面提升、就业更加充分、收入稳定提高、精神持续提振，能够更好融入新生活；⑧服务对象 满意度：移民群众满意度≥100%。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的易地扶贫搬迁工作经费专项项目支出有易地扶贫搬迁工作经费280000元。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

045001黔南布依族苗族自治州生态移民局本级.XLS

附件4-1：部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件4-2：项目支出绩效目标表 “新市民追梦桥”工作经费.xlsx

附件4-2：项目支出绩效目标表 易搬迁后续扶持工作经费.xlsx