目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
(一）基本情况。
1．主要职能。
贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法律法规和方针政策。
协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合州自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，指导下达年度计划。
承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。完成州委、州政府和生态移民局交办的其他任务。
(二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州水库和生态移民局为州本级一级预算拨款单位，内设三个科室，无下属预算拨款部门。从预算单位构成看，贵州省黔南州水库和生态移民局部门决算包括：州本级决算。
（三）人员情况。
本年度本单位共调出人员1人，调入人员5人，本单位年末在职在编人员21人，退休人员9人。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度部门决算公开报表（见附表）三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度决算总收入452.26万元，比上年度决算收入432.22万元增加20.04万元，增加4.63%；决算总支出453.38万元，比上年度支出431.2万元增加22.18万元，增加4.9%，收入支出增加原因主要是人员变动导致人员经费支出调增。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度收入决算情况说明本年收入合计452.26万元，其中：财政拨款收入452.26万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度支出决算情况说明本年支出合计453.38万元，其中：基本支出429.73万元，占94.78%；项目支出23.65万元，占5.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度财政拨款收入决算总计453.46万元。与2019年相比，加20.04万元，增加4.63%。变动的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款支出453.38万元，占本年支出合计的94.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.18万元万元，增长4.9%。变动的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出346.68万元，占总支出的76.47%；卫生健康支出20.56万元，占总支出的4.53%；农林水支出30.16万元，占总支出的6.65%；住房保障支出29.40万元，占总支出的6.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为295.45万元，支出决算为346.68万元，完成当年预算的117.34%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：追加退休人员一次性补贴、人员经费和在职人员职务晋级晋档工资等经费，所以行政运行支出增加。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为295.45万元，支出决算为346.68万元，完成当年预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员一次性补贴、人员经费和在职人员职务晋级晋档工资等经费，所以行政运行支出增加及人员变动导致人员经费支出调增。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.08万元，支出决算为25.83万元，完成当年预算的1.07%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为19.6万元，支出决算为25.83万元，完成当年预算的131.76%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。
（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为28万元，支出决算为30.15万元，完成当年预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 其他扶贫支出（项）。当年预算为26.78万元，支出决算为29.64万元，完成当年预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.73万元，其中：人员经费383.43万元，主要主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费、住房公积金等；公用经费46.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等。（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.09万元，比上年增加1.94万元，增长1.7%，增加原因是：人员变动的增加导致人员经费支出调增。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占“三公”经费支出总额的99.22%，比上年 增加 3.06万元，增长0.00%，增加原因是：车辆老化维护费增加；公务接待费支出0.02万元，占“三公”经费支出总额的0.78%，比上年增加0.02万元，增长0.00%，增加原因是：因为2019年接待费为0.00元，所以以2019年的数据作为增量对比，2020年的接待费有小幅度增加，属于正常范围内开支。具体情况如下：（1）公务用车购置及运行维护费3.06万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.06万元。主要用于：老旧用车维护费。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（2）公务接待费0.02万元。其中，国内公务接待支出0.02万元，主要是：一是接待、省移民局赴黔南开展检查、调研等就餐费；二是接待县市人员参加全州核查工作、执法检查工作、业务交流等就餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2020年国内公务接待1批次，4人次。（八）其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况。2020年贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局机关运行经费支出46.29万元，比2019年增加46.29万元，增长0.00%，变动的主要原因是：人员变动的增加导致经费支出调增。2、政府采购支出情况。2020年我单位无政府采购行为。3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。4、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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