为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2021年州级部门预算绩效自评工作的通知》的要求，现将黔南州生态移民局2021年度部门预算绩效自评报告如下：
一、整体支出绩效自评情况
（一）单位职能概述
协调指导黔南州易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。提出黔南州生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。
（二）2021年的年度工作目标完成情况
贯彻落实党中央、省委和州委关于生态移民工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对生态移民工作的集中统一领导。
1、年度工作任务：扎实推进易地扶贫搬迁“五个体系”建设。完成情况：聚焦移民群众“急难愁盼”，高质量推进“五个体系”建设。取得的成绩：一是体制机制更加健全；二是配套政策措施更加完善；三是基本公共服务实现提档升级；四是稳岗就业成果更加巩固；五是社区治理能力稳步提升；六是社会保障水平更加充分。
2、年度工作任务：有序推进全州水利水电工程移民安置工作。完成情况：聚焦水库移民工作重点，规范推进水库移民各项工作。取得的成绩：一是全面推动福泉凤山大型水库征地移民工作；二是稳步推进重点在建中型水库移民工作；三是规范开展移民安置验收工作；四是配合抓好拟建大中型水库移民前期工作，五是稳步推进水库移民后期扶持工作；六是规范加强水库移民资金监管。
（三）2021年财政经费下达及预算执行情况
1.财政经费下达情况：工资福利支出388.63万元，商品和服务支出44.68万元，对个人和家庭的补助29.41万元，项目经费27万元（其中，州本级安排27万元，上级补助0万元）。
2.全年预算数489.72元，全年执行数489.72元，预算完成率100%。
二、项目支出绩效自评情况
（一）州本级资金安排的项目
1.易地搬迁后续扶工作经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数17万元（其中，财政拨款资金17万元，其他资金0元），全年执行数17万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：利用该项目工作经费，持续深化“五个体系”建设，全面做好稳定就业，产业发展，社区治理、社会融入等重点工作。高质量推进全州易地扶贫搬迁后续扶持工作。充分发挥易地扶贫搬迁工作领导小组办公室作用，督促指导成员单位、各县（市）高质量推进后续扶持工作。实现搬迁群众在安置地稳定入住，可持续发展。
（3）产生的效益：安置点群众素质全面提升，就业更加充分，收入稳定提高，精神持续提振，能更好的融入当地生活。
（4）受益对象（服务对象）满意度：搬迁群众满意度达99%。
2.“新市民追梦桥”工作经费项目
（1）资金使用情况：全年预算数10万元（其中，财政拨款资金10万元，其他资金0元），全年执行数10万元，执行率100%。
（2）项目实施情况：利用该项工作经费，一是完成全州24个安置点“新市民、追梦桥”品牌创建工程，打造3个“新市民、追梦桥”品牌省级示范点。二是按照省工作要求，统筹州、县工青团妇组织深入易地扶贫搬迁安置点开展“搭五桥、建五家”活动。三是充分发挥州联席办作用，协调解决实施“新市民、追梦桥”工程工作中的具体问题，通报工作情况，督促指导联席会议成员单位和各县（市）扎实开展创建工作。
（3）产生的效益：安置点群众素质全面提升，就业更加充分，收入稳定提高，精神持续提振，能更好的融入当地生活。
（4）受益对象（服务对象）满意度：搬迁群众满意度达99%
三、下一步工作打算
（一）继续完善相关制度，加强机关财务管理。
（二）严格执行预算，控制各项经费支出。
（三）完善机关财务监管，建立长效机制。
附件2：州本级项目支出绩效自评表新市民追梦桥工作经费.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表易地地搬迁后续扶持工作经费.xlsx
黔南州生态移民局
2022年7月15日
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