黔南州第三十一国家职业技能鉴定站

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

现将黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、单位情况

黔南州第三十一国家职业技能鉴定站是自收自支的事业单位，现有在职职工2人（实行自收自支，财政不拨款），有退休职工7人，退休工资实行财政全额拨款支付。2016年全年人员无变动。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为72.25万元，2016年度收入决算总额为93.40万元，比上年增加21.15万元，同比增长30%，其原因是:人员工资增加。

2.2015年度支出决算总额为67.50万元，2016年度支出决算总额为82.44万元,比上年增加14.94万元，同比增加22.13%，人员工资增加。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

2016年初预算安排资金为498,997.00元，其中基本支出为498,997.00元，项目支出为0元，预算资金全部安排用于基本支出。较2015年初预算762,522.00减少263,525.00元，我单位财政拨款资金全部用于退休职工发放，预算变动的主要原因是人员工资变动。

由于财政拨款全部是用于支付退休职工的退休待遇，故在预算执行过程中完全按照预算执行。2016年收入933,986.60元，支出824,439.00元，差异109,547.60元。结余的原因是2016年12月财政返还的非税收入用于技能证书鉴定成本的支出等，还没有支付完毕。

三、2016年收入来源

2016年收入933,986.60元，支出824,439.00元。末结余为109,547.60元，全部为2011303（机关服务），结余的原因是2016年12月财政返还的上交非税收入用于技能证书鉴定成本的支出等，还没有支付完毕。

四、财政拨款支出情况分析:

支出主要为一般公共服务支出769,722.40元。

五、机关运行经费情况

2016年支出824,439.00元，较2015年支出增加149,574.98元，主要用于退休职工工资、补贴发放。

六、“三公经费”财政拨款支出

我单位无“三公经费”财政预算支出

七、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

2016年底我单位固定资产348,289.55元，其中：办公用房185,754.43，其他固定资产162,535.12元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州第三十一国家职业技能鉴定站

2017年7月24日   

2016年度部门决算公开表格-贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站.xls