黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录
2.概况
3.决算公开报表
4.部门决算情况说明
5. 名词解释
二、黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)概况
1、部门主要职能：
(一)贯彻执行国家和省、州有关国内外贸易、经济技术合作、粮油流通、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规。
(二)拟定全州国内贸易发展，粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施。
(三)承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规，加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。
(四)推动全州流通产业结构调整，研究提出全州流通体制改革方式和组织形式，积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作，促进流通产业现代化。
(五)指导商品流通活动，维护公平竞争秩序；负责全州商务和粮食行业统计工作，并提供信息咨询服务。
(六)牵头协调全州整顿和规范市场秩序相关工作；推动商务粮食领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理；负责民族贸易工作。
(七)研究拟订全州商品流通、利用外资、引进技术和外经贸连接国内外市场的规划；加强行业质量体系论证和达标管理。
(八)负责建立健全相关生活必需品和粮油市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
(九)组织实施关系人民生活部分重要商品储备(成品粮、食用油、肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)，并提出储备规模建议；负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作；承担州级储备粮油行政监督管理职责。
(十)负责粮食流通行业管理，拟订粮食行业发展建设规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作。
(十一)负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的转变。
(十二)承担保障驻黔南部队军粮油供应工作；负责军粮供应资格初审上报工作；指导各县(市)军粮供应队伍和供应网络建设。
(十三)研究拟订对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施；指导、协调和管理全州利用外资工作；依照授权，负责审批设立外商投资企业，颁发批准证书，监督外商投资企业执行合同和章程。
(十四)根据授权，管理全州涉外经济活动，负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作；指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会。
(十五)研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施，承担制定农产品、重要工业和原材料进出口规划。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州商务和粮食局本级组成。黔南州商务和粮食局本级是财政全额拨款行政单位。
三、黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,264.55 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,718.14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.75 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
54.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
47.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
11.80 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
333.88 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
51.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
130.43 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,264.55 |
本年支出合计 |
52 |
2,348.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
489.99 |
年末结转和结余 |
54 |
406.50 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
2,754.54 |
合计 |
56 |
2,754.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,264.55 |
2,264.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,582.29 |
1,582.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1,290.50 |
1,290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
898.00 |
898.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
377.50 |
377.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.63 |
62.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
56.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.82 |
55.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.82 |
55.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.89 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
370.67 |
370.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
330.67 |
330.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
330.67 |
330.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,348.04 |
1,241.26 |
1,106.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,718.14 |
1,087.47 |
630.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,426.35 |
795.68 |
630.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
795.68 |
795.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
615.73 |
0.00 |
615.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.96 |
51.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140603 |
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
333.88 |
0.00 |
333.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
45.21 |
0.00 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
288.67 |
0.00 |
288.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
288.67 |
0.00 |
288.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,264.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,718.14 |
1,718.14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
54.61 |
54.61 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
333.88 |
333.88 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
130.43 |
130.43 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,264.55 |
本年支出合计 |
53 |
2,348.04 |
2,348.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
489.99 |
年末结转和结余 |
54 |
406.50 |
406.50 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
489.99 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
2,754.54 |
合计 |
58 |
2,754.54 |
2,754.54 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,348.04 |
1,241.26 |
1,106.78 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,718.14 |
1,087.47 |
630.67 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,426.35 |
795.68 |
630.67 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
795.68 |
795.68 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
615.73 |
0.00 |
615.73 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.61 |
54.61 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.96 |
51.96 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
|||
|
2140603 |
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
333.88 |
0.00 |
333.88 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
45.21 |
0.00 |
45.21 |
|||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.21 |
0.00 |
10.21 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
288.67 |
0.00 |
288.67 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
288.67 |
0.00 |
288.67 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.37 |
51.37 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
130.43 |
0.00 |
130.43 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
781.57 |
302 |
商品和服务支出 |
93.75 |
310 |
其他资本性支出 |
0.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
151.71 |
30201 |
办公费 |
13.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
218.61 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
295.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
56.99 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.52 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.31 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
365.65 |
30211 |
差旅费 |
11.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
39.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
162.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
90.53 |
30215 |
会议费 |
2.11 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.40 |
30216 |
培训费 |
1.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.22 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.60 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.34 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.76 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,147.22 |
公用经费合计 |
94.04 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
45.18 |
38.68 |
-6.49 |
-14.38 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
14.33 |
12.90 |
-1.43 |
-10.00 |
由于参加国际会展业务减少，因公出国次数减少 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.40 |
16.77 |
-0.63 |
-3.64 |
由于公车改革后车辆减少，支出减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.40 |
16.77 |
-0.63 |
-3.64 |
由于公车改革后车辆减少，支出减少 |
|
3.公务接待费 |
13.44 |
9.02 |
-4.43 |
-32.93 |
|
|
（1）国内接待费 |
13.44 |
9.02 |
-4.43 |
-32.93 |
执行八项规定后及禁酒规定，公务接待次数减少，费用减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
3 |
1 |
-2 |
-100.00 |
由于参加国际会展业务减少，因公出国团组减少 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
6 |
3 |
-3 |
-50.00 |
公车改革后车辆减少 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
125 |
95 |
-30 |
-24.00 |
执行八项规定后，公务接待次数减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,500 |
1,005 |
-495 |
-33.00 |
执行八项规定后，公务接待人数减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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四、黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明：
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度收支决算总计2,754.54万元，与2016年相比，增加226.95万元，增长8.98%。变动的主要原因是：由于工作任务加重，人员增加，人员工资支出增加。
（二）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度收入决算情况说明：
本年收入合计2,264.55万元，其中：财政拨款收入2,264.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度支出决算情况说明：
本年支出合计2,348.04万元，其中：基本支出1,241.26万元，占52.86%；项目支出1,106.78万元，占47.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计2,754.54万元。与2016年相比，增加226.95万元，增长8.98%。变动的主要原因是：人员工资支出增加。
（五）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 ：
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出2,348.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.32万元，增长16.43%。变动的主要原因是：人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1718.14万元，占比73.17%；科学技术支出科目（类）支出0.75万元，占比0.03%；社会保障和就业支出科目（类）支出54.61万元，占比2.33%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出47.06万元，占比2%；交通运输支出科目（类）支出11.8万元，占比0.5%；商业服务业等支出科目（类）支出333.88万元，占比14.21%；住房保障支出科目（类）支出51.37万元，占比2.19%；粮油物资储备支出科目（类）支出130.43万元，占比5.55%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1946.83万元，支出决算为2,348.04万元，完成当年预算的120.61%。决算数大于预算数的主要原因是：外经贸专项发展资金、市场流通服务专项发展资金等333.88万元专项资金年初没有预算，但实际有支出（商业服务业等支出）。其中：
（1）商业服务业等支出科目（类）涉外发展服务支出科目（款）其他涉外发展服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为288.86万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金年初没有预算，后期根据项目实际情况拨款。
（2）商业服务业等支出科目（类 ）商业流通事务科目（款）市场监测及信息管理科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于项目未完成，上年专项资金未使用，留到今年使用。
（3）商业服务业等支出科目（类 ）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于项目未完成，上年专项资金未使用，留到今年完成使用。
（六）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.26万元，其中：人员经费1,147.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.68万元，，比上年减少6.49万元，降低14.38%，减少原因是：公务出国、公务接待、公务用车运行维护费都同比减少。其中，因公出国（境）费支出12.9万元，占33.35%，比上年减少1.43万元，降低10.00%，减少原因是：由于参加国际会展业务减少，因公出国次数减少；公务用车购置及运行维护费支出16.77万元，占43.34%，比上年减少0.63万元，降低3.64%，减少原因是：由于公车改革后车辆减少，支出减少；公务接待费支出9.02万元，占23.31%，比上年减少4.43万元，降低32.93%，减少原因是：执行八项规定后及禁酒规定，公务接待次数减少，费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出12.9万元。黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：黔南州人民政府赴泰国、澳大利亚、新西兰开展招商引资工作。
（2）公务用车购置及运行维护费16.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.77万元。主要用于：车辆维修费、保险费、加油过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费9.02万元。具体是：接待因招商引资来黔南考察的业务考察团，接待因公务活动到黔南开展工作的州外及个县市(不含都匀)行政事业单位。
国内公务接待支出9.02万元，主要是：接待因招商引资来黔南考察的业务考察团，接待因公务活动到黔南开展工作的州外及个县市(不含都匀)行政事业单位。黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2016年国内公务接待95批次，1,005人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)机关运行经费支出94.04万元，比2016年降低64.6万元，40.72%，变动的主要原因是：物流峰会会议经费支出减少。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
当年部门项目绩效管理目标完成情况：
1.社会消费品零售总额及增速。社会消费品零售总额279.1亿元，同比增长12.6%。总量排名全省第六，增速排名全省第二。
2.进出口总额及增速。进出口总额3.03亿美元，同比增长26%。总量排名全省第五，增速排名全省第六。
3.实际利用外资。实际利用外资3.5亿美元，同比增长15.9%。总量排名全省第五，增速排名全省第八。
4.网络零售额及增速。网络零售额3.67亿元，同比增长146.9%。总量排名全省第七，增速排名全省第二。
5.省下达粮油储备任务。完成省下达7.5万吨粮食，5000吨食用植物油的储备任务。
（2）绩效评价工作取得的成效
1. 多措并举打好脱贫攻坚组合拳，把商务精准扶贫作为重要政治任务来抓;
2. 畅通绿色农产品销售渠道，助推“黔货出山”
3.坚持“扩消费、促流通”，全面提升内贸流通现代化发展水平
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：其他商贸事务支出|反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出
（二十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术支出|反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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