黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(一)贯彻执行国家和省、州有关国内外贸易、经济技术合作、粮油流通、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规；拟订相关政策和管理办法并监督、组织实施。

(二)拟定全州国内贸易发展，粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施。

 (三)承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规，加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。

(四)推动全州流通产业结构调整，研究提出全州流通体制改革方式和组织形式，积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作，促进流通产业现代化。

(五)指导商品流通活动，维护公平竞争秩序；负责商品市场的预测，提出调控市场的政策建议；负责全州商务和粮食行业统计工作，并提供信息咨询服务。

(六)牵头协调全州整顿和规范市场秩序相关工作；推动商务粮食领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理；负责民族贸易工作。

(七)研究拟订全州商品流通、利用外资、引进技术和外经贸连接国内外市场的规划；加强行业质量体系论证和达标管理。

(八)负责建立健全相关生活必需品和粮油市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；指导协调粮食最低收购价等政策性粮油收购；负责指导州内各县(市)之间粮油余缺调剂。

(九)组织实施关系人民生活部分重要商品储备(成品粮、食用油、肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)，并提出储备规模建议；负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作；承担州级储备粮油行政监督管理职责；会同有关部门拟订州级储备粮油轮换计划并监督实施；指导全州各县(市)储备粮油管理和农村科学储粮工作；承担中央和省级储备粮油代储资格初审上报工作。

(十)负责粮食流通行业管理，拟订粮食行业发展建设规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作；负责全社会粮油流通统计及社会粮油供需平衡调查工作；指导粮油企业开展产业化经营；负责粮油行业安全生产工作。

(十一)负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的转变。

(十二)承担保障驻黔南部队军粮油供应工作；负责军粮供应资格初审上报工作；指导各县(市)军粮供应队伍和供应网络建设。

（十三）承办州人民政府和省商务厅、省粮食局交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州商务和粮食局本级及所属黔南州物流发展服务中心、黔南州商务和粮食综合执法大队、中国国际贸易促进委员会黔南支会、黔南州商务和粮食综局离退休干部管理服务中心共4家单位组成。黔南州商务和粮食局本级是财政全额拨款行政单位， 其余四家单位是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件1。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49元，收支平衡；2018年度部门预算收入17400342元，支出17400342元，比上年减少6758099.51元，同比减少38.83%。其原因是:2019及机构改革后，粮食政策性刚性配套支出预算减少6550000元。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度我部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49元，收支平衡；2018年度部门预算收入17400342元，支出17400342元，比上年减少6758099.51元，同比增长38.83%。其原因是:2019及机构改革后，粮食政策性刚性配套支出预算减少6550000元。

注：我单位无非财政拨款收入。

 （三）部门支出总体情况说明

2019年度我部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49元，收支平衡；2018年度部门预算收入17400342元，支出17400342元，比上年减少6758099.51元，同比增长38.83%。其原因是:2019及机构改革后，粮食政策性刚性配套支出预算减少6550000元。

按功能分类：工资福利性支出6446480.93元，占总支出60.57%，商品和服务支出1667335.16元，占总支出15.67%；对个人和家庭的补助支出2528426.4元，占总支出23.76%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2875278元，占总支出73.21%；商品服务支出1052302元，占总支出26.79%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4493727.05元，占总支出42.23%；机关商品和服务支出1636727.48元，占总支出15.38%；对事业单位经常性补助1983361.56元，占总支出18.64%；对个人和家庭的补助2528426.4元，占总支出23.76%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49元，收支平衡；2018年度部门预算收入17400342元，支出17400342元，比上年减少6758099.51元，同比增长38.83%。其原因是:2019及机构改革后，粮食政策性刚性配套支出预算减少6550000元。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出10642242.49元，其中：2011301行政运行8316630.01元,2011399其他商贸事务支出560000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出579134.04元,2082701财政对失业保险基金的补助6219.6元,2082702财政对工伤保险基金的补助14478.84元,2082703财政对生育保险基金的补助14478.84元,2101101行政单位医疗120433.92元,2101102事业单位医疗53308.08元,2101103公务员医疗补助405782.64元,2101199其他行政事业单位医疗支出25000元,2210201住房公积金546776.52元。2019年度我部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49元，收支平衡；2018年度部门预算收入17400342元，支出17400342元，比上年减少6758099.51元，同比增长38.83%。其原因是:2019及机构改革后，粮食政策性刚性配套支出预算减少6550000元。其中：2011301行政运行8316630.01元，比上年减少54415.99元，同比减少0.65%；2011399其他商贸事务支出560000元，比上年减少140000元，同比减20.00%.；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出579134.04元，比上年减少10139.96元，同比减少1.72%；2082701财政对失业保险基金的补助6219.6元，比上年增加176.6元，同比增加2.92%；2082702财政对工伤保险基金的补助14478.84元，比上年减少252.16元，同比减少1.71%；2082703财政对生育保险基金的补助14478.84元，比上年减少252.16元，同比减少1.71%；2101101行政单位医疗120433.92元，比上年减少29550.08元，同比减少19.70%；2101102事业单位医疗53308.08元，比上年增加1508.08元，同比增加29.11%；2101103公务员医疗补助405782.64元，比上年增加13801.64元，同比增加3.52%；2101199其他行政事业单位医疗支出25000元，比上年增加25000元，同比增加100%；2210201住房公积金546776.52元，比上年减少13975.48元，同比减少2.50%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出10082242.49元，其中：人员经费支出8974907.33元，公用经费支出1107335.16元。2018年度部门预算基本支出10150342元，比上年减少68100元，同比减少0.67%，其原因是:2019我单位新增退休人员4人，人员经费减少。其中：人员经费支出8974907.33元，比上年减少77,853，同比增长0.85%；公用经费支出1107335.16元，比上年增加9753元，同比增长0.88%。

  2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州商务和粮食局（本级）                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1107335元，其中差旅费120000元占公用经费支出10.84%；公务接待费90000元占公用经费支出8.13%；公务用车运行维护费120000元占公用经费支出10.84%；会议费90000元占公用经费支出8.13%；劳务费112000元占公用经费支出10.11%；因公出国（境）费用100000元占公用经费支出9.03%；工会费68201.04元占公用经费支出6.16%；福利费66834.12元占公用经费支出6.04%；取暖费300元占公用经费支出0.03%；特需费5000元占公用经费支出0.45%；其他商品服务支出335000元占公用经费支出30.25%；

2.政府采购情况

2018年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。

3.国有资产占有使用情况

我单位固定资产期末账面数原值403.86万元，累计折旧0万元，净值403.86万元，其中：土地、房屋及构筑物229.34万元，占固定资产的56.79%；通用设备153.08万元，占37.9%；专用设备0.36万元，占0.09%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物21.08万元，占5.22%。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标

5.预算绩效管理信息

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.项目支出安排情况说明

2019年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，本年预算批复安排560000元专项业务经费,其中：党建扶贫经费30000元，占项目支出的5.35%；电子商务工作经费130000元，占项目支出的23.2%；境外招商、考察工作经费100000元，占项目支出的17.8%；内贸流通发展工作经费100000元，占项目支出的17.8%；商贸物流发展工作经费120000元，占项目支出的21.4%；外资外贸工作经费80000元，占项目支出的14.2%。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

069001黔南布依族苗族自治州商务和粮食局本级.XLS