黔南布依族苗族自治州军粮供应站
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
单位主要担负黔南地区的军粮供应协调，直接为两市五县（都匀市、福泉市、三都县、荔波县、平塘县、独山县、瓮安县）的驻军、武警、消防部队及预备役提供粮油、副食品供应任务，军粮供应量占全州军供粮油总量的70%以上，改变过去单一的军粮供应结构，拓宽保障范围，将供应品种由大米、面粉等扩大到副食品、调料、主食、熟食和热食等，体现了部队后勤保障社会化改革后，推进军民融合式发展的思路。供应模式上对属地保障、伴随保障和增援保障作了明确规定。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州军粮供应站共1家单位组成。黔南布依族苗族自治州军粮供应站是财政全额事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南布依族苗族自治州军粮供应站 |
3 |
2 |
2 |
1 | |
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合计 |
3 |
2 |
2 |
1 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入339,678.00元，支出339,678.00元，2018年度我部门预算收入318,194.00元，支出318,194.00元，收支平衡；比上年减少21,484.00元，同比减少6.33%。其原因是:人员经费减少。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州军粮供应站 |
单位：万元 | ||||||||
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项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
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2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 | ||
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合计 |
33.97 |
31.82 |
-2.15 |
-6.33% |
33.97 |
31.82 |
-2.15 |
-6.33% |
人员经费减少 |
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人员经费 |
33.37 |
31.26 |
-2.11 |
-6.34% |
33.37 |
31.26 |
-2.11 |
-6.34% |
人员经费减少 |
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公用经费 |
0.6 |
0.56 |
-0.04 |
-6.07% |
0.6 |
0.56 |
-0.04 |
-6.07% |
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项目经费 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为339,678.00元，2018年度部门预算收入为318,194.00元，比上年减少21,484.00元，同比减少6.33%。其原因是:人员经费减少。
其中：公共预算财政预算收入318,194.00元，占总收入90.42%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）33,716.00元，占总收入9.58%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为339,678.00元，2018年度部门预算支出为318,194.00元，比上年减少21,484.00元，同比减少6.33%。其原因是:人员经费减少。
按功能分类：社会保障与就业支出32,962.00元，占总支出10.36%；医疗卫生与计划生育支出9,114.00元，占总支出2.86%；住房保障支出27,128.00元，占总支出8.53%；粮油物资储备管理事务支出248,990.00元，占总支出78.25%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出297,309.00元，占总支出的93.44%；商品服务支出5,636.00元，占总支出的1.77%；对个人和家庭的补助支出15,249.00元，占总支出的4.79%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7,960.00元，占总支出的2.50%；对事业单位经营性补助支出294,985.00元，占总支出的92.71%；对个人和家庭的补助支出15,249.00元，占总支出的4.79%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
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说明：我单位无“三公”经费预算支出
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2018年商品服务支出表填列）
2018年我部门公用经费共计5,636.00元，按部门经济分类科目分类，其中：工会经费3,443.00元，占公用经费支出61.09%；福利费2,193.00元，占公用经费支出38.91%。
按政府经济科目分类：商品和服务支出5,636.00元，占公用经费支出100.00%。
2.政府采购情况
我单位无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年末固定资产账面金额为4,558,310.62元，各项固定资产清查、分类情况：
（1）房屋及建筑物总值3,906,707.82元。
（2）通用设备总值379,158.80元。
（3）专用设备总值0元。
（4）家具用品及其他总值为272,444.00元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
我单位无项目支出情况
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | ||
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一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益； 2. 根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果） 3. 按照《军粮供应服务公约》落实服务承诺。 4. 军粮供应包装标识与等级相符，并符合国家规定质量等级标准 |
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相关绩效指标 |
1、产出指标、效益指标，绩效标准为优，指标值完成90%以上； 2、满意度指标绩效标准为优，服务满意度为97%以上。 | |||
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相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3) 一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
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