贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州粮油质量检测中心概况

二、贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州粮油质量检测中心概况

（一）主要职能

为保障全州粮油食品质量安全服务，宣传贯彻国家有关粮油食品质量、卫生管理的法律、行政法规和质量卫生标准，负责辖区内粮油质量标准化工作，履行辖区内的粮油质量安全监管职责；负责粮油产品质量的定期检验和国家要求的有关粮油产品质量抽检，对粮油产品质量监督、检测结果进行通报；负责辖区内各级储备粮油及商品粮油的质量检测，市场粮油质量监督、检测，粮油产品质量检验与鉴定等工作

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个科室，。从预算单位构成看，贵州省黔南州粮油质量检测中心部门决算包括：本级决算1单位决算。

二、贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度收支决算总计267.73万元，与2017年相比，增加162.97万元，增长155.56%。变动的主要原因是：年中追加有粮食流通专项资金及省粮食局拨付检测补助经费。
　　（二）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计235.39万元，其中：财政拨款收入58.64万元，占24.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.6万元，占5.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入164.15万元，占69.74%。

（三）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计119.09万元，其中：基本支出119.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度财政拨款收入决算总计58.64万元。与2017年相比，减少8.77万元，降低13%。变动的主要原因是：有1人辞职，人员经费减少。

（五）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出58.64万元，占本年支出合计的49.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.77万元，降低13%。变动的主要原因是：有1人辞职，人员经费减少。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出4.89万元，占8.34%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出1.35万元，占2.3%；住房保障支出科目（类）支出4.48万元，占7.64%；粮油物资储备支出科目（类）支出47.93万元，占81.74%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为52.44万元，支出决算为58.64万元，完成当年预算的111.83%%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出预算为4.51万元，完决算数大于预算数预算的主要原因是：年中追加在职人员养老保险预算。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助★科目（项）。当年预算为0.16万元，支出预算为0.16万元，完成当年预算的100.00%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助★科目（项）。当年预算为0.11万元，支出预算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助★科目（项）。当年预算为0.11万元，支出预算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为0万元，支出预算为1.35万元，决算数大于预算数预算的主要原因是：年中追加医疗保险费用。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为4.48万元，支出预算为4.48万元，完成当年预算的100.00%。

（7）住房保障支出科目（类）粮油事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为47.60万元，支出预算为47.93万元，完成当年预算的100.74%，决算数大于预算数预算的主要原因是：人员经费支出增加。

（六）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58.64万元，其中：人员经费54.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.2万元，，比上年减少0.6万元，降低33.33%，减少原因是：按照相关规定厉行节约，减少公务接待的数量及陪客人数。

其中，因公出国（境）费支出0万元；

公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占33.33%，比上年减少0.6万元，降低60%，减少原因是：财政预算减少；

公务接待费支出0.8万元，占66.67%，比上年减少0万元； 

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元。主要用于：公务用车保险费、油费、过路费、维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.8万元。具体是：接待有接待函的各级粮食检测工作人员到我局开展工作以及我州重大活动公务接待。

国内公务接待支出0.8万元，主要是：接待有接待函的各级粮食检测工作人员到我局开展工作以及我州重大活动公务接待。贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年国内公务接待20批次，110人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州粮油质量检测中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州粮油质量检测中心机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：粮油检查用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

绩效目标：州委、州政府、省粮食局以及州商务和粮食局、省粮油产品质量监督检验站的领导下，按照“科学、公正、高效、准确、满意” 方针，及《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，建立并持续有效运行质量体系。严守公平和诚信，认真履行向国家和社会提供科学、公正、准确的检测服务和数据的承诺。适时向政府和州商务和粮食局汇报相关粮食质量监测的相关数据，充分发挥了粮食质量监测对粮食安全作用

（2）绩效评价工作取得的成效

1）继续争取资金支持，为全州粮油质检工作提供资金保障。一是加强请示汇报，积极争取州局领导和相关上级部门的资金支持，为全州粮油质量安全监测工作提供保障。目前州财政向中心拨款40万元工作运转经费，其中的20万元用于归还中心欠州财政的欠款，该笔款项是2013年中心建设初期向州财政借的工作经费，州政府当时要求中心运转正常后逐年归还。今年在州财政要求还款的前题下，中心从州财政划拨的40万元工作运转经费中挤出20万元归还州财政偿还了所欠款项；二是积极争取省粮食物质储备管理局的项目资金。经过中心的努力已经从省粮食物质储备管理局争取到40万元的基础设施建设款项用于实验室升级改造。

2）加强专业技术人员培训，提高技术人员素质。2018年，我中心加大专业技术人员培训力度，人员的整体素质和业务能力得到较大提高。4月份，中心安排裴芳霞和姜萍两位同志到湖南长沙参加粮食感观检验技术培训。7月份先后组织3名黔南师范学院化学系本科毕业生到中心实习。9月份安排石慧英同志到云南昆明参加粮油质检机构内审员资格培训。11月份安排周礼雪和石慧英同志分别到上海和广州参加中国首届进出口博览会和商贸助推脱贫攻坚知识培训班的学习。

3）加强全州储备粮油和军供粮油质量的检查和监测，认真完成省级安排的粮油质量检测任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老报销制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。