黔南布依族苗族自治州商务局2020年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟定相关政策和管理办法并监督实施；

（2）推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务企业和社区商业发展；

（3）拟定全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；

（4）履行商贸流通领域行政法规的职责；

（5）负责检测分析市场运行、商品供求状况，贯彻执行国家和省进出口商品、加工商贸管理办法和进出口管理商品、技术目录；

（6）牵头拟定全州服务贸易发展规划，指导、协调全州外商投资工作，贯彻执行国家、省对外经济合作的方针和政策法规。  

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州商务局共1家单位组成。黔南州商务局是财政全额拨款行政单位（其中：包含黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心两个非独立核算事业单位）。

3.部门人员构成： 

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入11109264.54元，支出11109264.54元，收支平衡；2019年度部门预算收入10642242.49元，支出10642242.49 元，比上年增加467022.05元，同比增长4.39%%。其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为11109264.54元，2019年度部门预算收入为10642242.49元，比上年增加467022.05元，同比增长4.63%，其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为11109264.54元，2019年度部门预算支出为10642242.49元，比上年增加467022.05元，同比增长4.63%，其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。

按功能分类：一般公共服务支出9321158.62元，占总支出83.90%；社会保障与就业支出527831.52元，占总支出4.75%；医疗卫生与计划生育支出666866.12元，占总支出6.00%；住房保障支出支出元，占总支出5.34%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出6869272.42元，占总支出61.83%；商品和服务支出1679575.36元，占总支出15.12%；对个人和家庭补助支出2560416.76元，占总支出23.05%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出6869272.42元，占总支出的61.83%；机关商品服务支出1679575.36元，占总支出的15.12%；对个人和家庭的补助支出2560416.76元，占总支出的23.05%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入11109264.54 元，支出11109264.54元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入10642242.49 元，支出10642242.49 元，比上年增加467022.05 元，同比增长4.39%。其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出11109264.54元，其中：2011301行政运行：8811158.62元；2011399其他商贸事务支出：510000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：510092.52元；2082701财政对失业保险基金的补助：7537.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助：10201.92元；2101101行政单位医疗：137238.72元；2101102事业单位医疗：69987.12元；2101103公务员医疗补助：439640.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出：20000元；2210201住房公积金：593408.28元，2019年度我部门预算一般公共预算支出10642242元，比上年增加467022.05 元，同比增长4.39%，其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。其中：2011301行政运行494528.61元，比上年增加494528.61元，同比增长5.95%；2011399其他商贸事务支出50000元，比上年减少50000元，同比减少8.93%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69041.52元，比上年减少69041.52元，同比减少11.92%；2082701财政对失业保险基金的补助1317.48元，比上年增加1317.48元，同比增长21.18%；2082702财政对工伤保险基金的补助4276.92元，比上年减少4276.92元，同比减少29.54%；2101101行政单位医疗16804.8元，比上年增加16804.8元，同比增长13.95%；2101102事业单位医疗16679.04元，比上年增加16679.04元，同比增长31.29%；2101103公务员医疗补助33857.64元，比上年增加33857.64元，同比增长8.34%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年减少5000元，同比减少20%；2210201住房公积金46631.76元，比上年增加46631.76元，同比增长8.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）2020年度部门预算基本支出10634264.54元，其中：人员经费支出9429689.18元，公用经费支出1169575.36元。2019年度部门预算基本支出10082242元，比上年增加552022.05 元，同比增长5.47%，其原因是:机构改革后将5个贵州省第三十一职业技能鉴定站退休人员预算纳入局机构合并，合并后人员支出增加。其中：人员经费支出9429689.18元，比上年增加454781.85 元，同比增长5.07%；公用经费支出1169575.36 元，比上年增加62240.20 元，同比增长5.62%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我单位机构运行经费为671000.00元，2019年为632000.00元，同比增加39000元，增长6.17%，主要原因是：机构改革后在职人员增加，人员经费增加。

2.政府采购情况

2020年无政府采购预算，2019年政府采购金额为140万元，服务内容为第六届中国物流（都匀）国际峰会会议服务费。

3. 国有资产占有使用情况

我单位固定资产期末账面数原值412.32万元，累计折旧259.18万元，净值153.14万元，其中：土地、房屋及构筑物229.34万元，占固定资产的56.62%；通用设备161.55万元，占39.18%；专用设备0.36万元，占0.09%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物21.08万元，占5.12%。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：11144300元

（2）部门（单位）绩效目标:全州社会消费品零售总额增长6%，进出口总额增长10%以上，利用外资总额增长10%以上，网络零售额增长20%以上（3）绩效指标：

①数量指标：全州社会消费品零售总额增长：≥6%，

全州进出口总额增长：≥10%，全州实际利用外资增长：≥10%，全州网络零售额增长：≥20%，完成州委州政府及上级安排的其他任务：按时保质完成；

②质量指标：全局工作任务完成情况：优秀；

③时效指标：完成时间：12月底完成；

④成本指标：工资福利支出：686.93万元，商品和服务支出：120.46万元，对个人和家庭的补助：256.04万元，专项业务费：51万元；

⑤经济效益：招商项目引进和推进激发投资活力，助推全州经济社会发展；促进商贸市场进一步放宽准入和公平竞争，提高企业活力及创新动力；推动农产品市场健康发展，通过提升品质带动企业销量；

⑥社会效益：带动就业，改善民生

⑦生态效益：污染排放减少

⑧可持续影响：抓实外资外贸，激活电商网络，畅通物流渠道，全州商务环境可持续发展

⑨服务对象满意度：各县（市）商务主管部门对州商务局工作满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位项目预算资金安排为510000万元，主要构成如下：1、项目名称：电子商务发展工作，金额120000元，占比：23.53%；2、项目名称：市场建设工作，金额100000元，占比：19.61%；3、项目名称：市场运行工作，金额140000元，占比：27.45%；4、项目名称：外贸外资发展服务工作，金额150000元，占比：29.41%。

6.国有资本经营预算。

我单位无无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

附件1：黔南布依族苗族自治州商务局2020年部门预算批复表.xls

附件2：（州商务局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx