贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施;研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进城乡市场体系建设。

4.履行商贸流通领域行政执法的职责;推动商务领域信用建设;按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责研究拟订全州对外贸易发展规划并组织实施;会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作;负责指导办理对外贸易经营者备案工作;负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。

7.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;负责机电产品进出口申报、审核和管理工作;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作;负责协调、指导全州服务贸易工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政策并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同和章程的情况并协调解决有关问题。

11.贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规，负责全州对外经济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

12.负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作;拟订全州开发区政策措施并提出建议;编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划;负责开发区统计信息管理和经济运行分析。

13.负责指导全州商务系统信息化建设;贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康快速发展。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

15.负责指导、协调全州商务系统人才培训工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)部门决算包括：本级决算1个单位决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度部门决算情况说明　　

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度收支决算总计4,212.07万元，与2018年相比，增加469.25万元，增长12.54%。变动的主要原因是：本年增加了1000万元省级农商联动示范县项目资金。　　

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,053.86万元，其中：财政拨款收入3,053.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,029.41万元，其中：基本支出1,251.55万元，占31.06%；项目支出2,777.86万元，占68.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2018年度财政拨款收入决算总计4,212.07万元。与2017年相比，增加469.25万元，增长12.54%。变动的主要原因是：本年增加了1000万元省级农商联动示范县项目资金。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出4,029.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,502.42万元，增长59.45%。变动的主要原因是：本年增加了1000万元省级农商联动示范县项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1337.84万元，占33.20%；社会保障和就业支出科目（类）支出51.7万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出56.51万元，占1.40%；资源勘探信息等支出科目（类）支出85.5万元，占2.12%；商业服务业等支出科目（类）支出1943.76万元，占48.24%；住房保障支出科目（类）支出54.09万元，占1.34%；粮油物资储备支出科目（类）支出500万元，占12.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1064.22万元，支出决算为4029.41万元，完成当年预算的378.63%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年初预算只有基本支出，没有项目支出，年中追加了项目资金拨付及支出，导致决算数据增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）  行政运行科目（项）。当年预算为831.66 万元，支出决算为1,059.24万元，完成当年预算的127.36%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了人员工资经费支出。

（2一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）  机关服务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据需求拨付三十一鉴定站业务经费30万元，在年初没有预算。

1. 一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）  其他商贸事务支出科目（项）。当年预算为56.00 万元，支出决算为248.60万元，完成当年预算的443.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了第六届中国物流（都匀）国际峰会、绿色优质农产品促销工作等项目经费。

2. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为57.91 万元，支出决算为48.66万元，完成当年预算的84.02%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员调动，养老保险经费有所结余。

3. 社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.62 万元，支出决算为0.62 万元，完成当年预算的100%，决算数和预算数一致。

4. 社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.45 万元，支出决算为0.94万元，完成当年预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险实际缴费基数低于年初预算基数。

5. 社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.45 万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的102.22%。决算数基本和预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为12.04 万元，支出决算为12.61万元，完成当年预算的104.70%。决算数基本和预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为5.33 万元，支出决算为5.33万元，完成当年预算的100.00%。决算数和预算数一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为40.58 万元，支出决算为36.07万元，完成当年预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗保险实际缴费基数低于年初预算基数。

9. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为2.50 万元，支出决算为2.50 万元，完成当年预算的100.00%。决算数和预算数一致。

10. 资源勘探信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）工业和信息产业支持科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为85.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了相关项目资金。

11. 商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）  其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

12. 商业服务业等支出科目（类）涉外发展服务支出科目（款）  其他涉外发展服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为894.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了相关项目资金。

13. 商业服务业等支出科目（类）其他商业服务业等支出科目（款）其他商业服务业等支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1,048.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了相关项目资金。

14. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）  住房公积金科目（项）。当年预算为54.68 万元，支出决算为54.09万元，决算数基本等于预算数。

15. 粮油物资储备支出科目（类）住房改革支出科目（款）  其他粮油事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

    （六）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,251.55万元，其中：人员经费1,134.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费117.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    （七）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.84万元，，比上年减少28.85万元，降低63.14%，减少原因是：根据节约开支的要求，减少了公务出国、公务接待支出，同时本年没有公务用车购置支出。。其中，因公出国（境）费支出3.76万元，占22.34%，比上年减少5.3万元，降低58.5%，减少原因是：根据节约开支相关精神，减少公务出国的批次和人次；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占71.16%，比上年减少22.49万元，降低71.46%，减少原因是：今年没有公务用车采购；公务接待费支出1.09万元，占6.49%，比上年减少1.05万元，降低11.64%，减少原因是：坚持执行八项规定相关精神，减少公务接待开支。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出3.76万元。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：到台湾进行农产品销售考察。

    （2）公务用车购置及运行维护费11.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.99万元。主要用于：公务车辆的加油费、过路费、维修费、保险费、停车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    （3）公务接待费1.09万元。具体是：接待外地因公到都匀出差人员的用餐费。

    国内公务接待支出1.09万元，主要是：接待外地因公到都匀出差人员的用餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年国内公务接待51批次，218人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

    无

    （九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2019年贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)机关运行经费支出117.54万元，比2018年增加4.34万元，增长3.83%，变动的主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

    2、政府采购支出情况。

    2019年我单位政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    ⑴整体支出绩效自评情况

    ①年初工作任务：扎实开展党建扶贫。完成情况：选派4名干部到独山县4个村驻村、1名副县级后备干部到基长镇挂职、2名干部到对广州挂职学习。针对4个扶贫联系点投入扶贫资金9.75万元，协调社会帮扶资金和物资折计28.13万元，

    ②年初工作任务：深入推进产业扶贫。完成情况全州累计销售农产品540.18万吨，销售总额376.322亿元，利益联结19.3万贫困人口。

    ③年初工作任务：完成经济指标任务。完成情况：全年社会消费品零售总额增长5%左右；进出口总额完成35694万美元，增长12.05%；实际利用外资完成3006万美元，增长56.80%；网络零售额完成14.5亿元，增长60%。

    ⑵项目支出绩效自评情况

    ①第六届国际物流峰会项目

    a.资金使用情况：全年预算数140元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金0，其他资金0元），全年执行数140元，执行率100%。

    b.项目实施情况：本届峰会共举办了一个开幕式及主旨演讲、一个物流装备展、三个分论坛（西部陆海新通道<都匀>国际论坛、城乡高效配送论坛、单元化物流与现代供应链体系建设融合发展论坛）系列活动，参会嘉宾共 540 余人。参会嘉宾一致认为，在前五届峰会 成功举办的基础上，本届峰会主题更聚焦、专业化更高，是一次 分享实战经验、研讨物流前沿技术、探寻城乡物流未来发展方向 的物流高端发展盛会，对提升黔南的知名度和影响力起到了积极作用。

    c.产生的效益：本次物流峰会契合了我州作为全国30个城乡高效配送试点城市之一的工作，既延续了过去五届峰会的成果，又促成了贵州现代物流集团与广东珠海港集团的合作，顺应了当今物流业发展政策理论到操作层面的需求。

    d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：服务对象满意度为95%。

    ②新增“四上”企业扶持资金项目

    a.资金使用情况：全年预算数855,000.00元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金855,000.00，其他资金0元），全年执行数855,000.00元，执行率100%。

    b.项目实施情况：2018年新增四上企业扶持资金，按要求拨付到各县商务主管部门。

    c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：按要及时兑现企业相关补贴。

    d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：服务对象满意度为96%。

     

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

    （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

    （十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    （十九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

    （二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老报销制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

    （二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

    （二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

    （二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

    （二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    （二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    （二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    （二十八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。反映支持工业和信息产业发展的支出。

    (二十九)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

    （三十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

    （三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （三十二）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

     

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级).xls