贵州省黔南州军粮供应站2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州军粮供应站概况

二、贵州省黔南州军粮供应站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州军粮供应站2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州军粮供应站概况

（一）主要职能

单位主要担负黔南地区的军粮供应协调，直接为两市五县（都匀市、福泉市、三都县、荔波县、平塘县、独山县、瓮安县）的驻军、武警、消防部队及预备役提供粮油、副食品供应任务，军粮供应量占全州军供粮油总量的70%以上，改变过去单一的军粮供应结构，拓宽保障范围，将供应品种由大米、面粉等扩大到副食品、调料、主食、熟食和热食等，体现了部队后勤保障社会化改革后，推进军民融合式发展的思路。供应模式上对属地保障、伴随保障和增援保障作了明确规定。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州军粮供应站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州军粮供应站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州军粮供应站2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州军粮供应站2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州军粮供应站2019年度收支决算总计37.73万元，与2018年相比，增加21.24万元，增长128.85%。变动的主要原因是：本年我站处亏损以及上年财政拨付储备粮（油）库建设经费等。

（二）贵州省黔南州军粮供应站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计119.88万元，其中：财政拨款收入37.20万元，占31.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入82.69万元，占68.97%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州军粮供应站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计37.20万元，其中：基本支出37.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州军粮供应站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州军粮供应站2019年度财政拨款收入决算总计37.73万元。与2018年相比，减少46.23万元，降低55.07%。变动的主要原因是：

上年财政拨付储备粮（油）库建设经费等。

（五）贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1

、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款支出37.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.23万元，降低55.41%。变动的主要原因是：

上年财政拨付储备粮（油）库建设经费等。

2

、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0.06万元，占0.16%；社会保障和就业支出支出2.96万元，占7.96%；医疗卫生与计划生育支出支出0.93万元，占2.5%；住房保障支出支出2.76万元，占7.42%；粮油物资储备支出支出30.49万元，占81.96%。

3

、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为152.31万元，支出决算为37.2万元，完成当年预算的124.42%。决算数小于预算数的主要原因是：

上年财政拨付储备粮（油）库建设经费等。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：补发薪级工资。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为3.37万元，支出决算为2.96万元，完成当年预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年退休一人。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：2019年无变化。

（4）住房保障支出。当年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：2019年无变化。

（5）粮油物资储备支出。当年预算为145.24万元，支出决算为30.49万元，完成当年预算的120.99%。决算数小于预算数的主要原因是：

上年财政拨付储备粮（油）库建设经费等。

（六）贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.20万元，其中：人员经费36.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州军粮供应站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，，比上年减少0.49万元，降低100.00%，减少原因是：厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.49万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州军粮供应站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元

,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.00万元。具体是：(具体开支内容）。

国内公务接待支出0.00万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南州军粮供应站2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州军粮供应站2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1

、机关运行经费支出情况。

2019

年贵州省黔南州军粮供应站机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：(变动原因）。

2

、政府采购支出情况。

2019

年我单位无政府采购支出。

3

、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4

、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：军粮供应协调。完成情况：按时保质完成。

②年初工作任务：提供粮油、副食品供应。完成情况：按时保质完成。

③年初工作任务：部队后勤保障。完成情况：按时保质完成。

⑵项目支出绩效自评情况

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十九）

医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

贵州省黔南州军粮供应站表.xls