一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方 针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（2）推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发 市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设。

（4）履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽 车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商 品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（6）贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和 进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规 划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促 进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责指 导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析 并提出政策建议。

（7）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策；负责机电产品进出口申报、审核和 管理工作；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设 备进口、国家限制出口技术的工作。

（8）牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负 责协调、指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出 口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台 建设。

（9）组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与 进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工 作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工 作。

（10）指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政 策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法 核准重大外商殺资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监耆检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同 和章程的情况骈协调解决有关问题。

（11）贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规， 负责全州对外咨济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理 和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外） 的申报工作。

（12）负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发 区统计信息管理和经济运行分析。

（13）负责指导全州商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。

（14）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

（15）负责指导、协调全州商务系统人才培训工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州商务局共1家单位组成。黔南州商务局是财政全额拨款行政单位（其中：包含黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心两个非独立核算事业单位）。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入9887702.51元，支出9887702.51元，收支平衡；2020年度部门预算收入11109264.54元，支出11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%。其原因是:1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为9887702.51元，2020年度部门预算收入为11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%，其原因是:1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算收入为9887702.51元，2020年度部门预算收入为11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%，其原因是：1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算。

按功能分类：一般公共服务支出8296160.51元，占总支出83.90%；社会保障与就业支出455406.72元，占总支出4.61%；医疗卫生与计划生育支出625913.52元，占总支出6.33%；住房保障支出支出510221.76元，占总支出5.16%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出5973223.95元，占总支出60.41%；商品和服务支出1473919.04元，占总支出14.91%；对个人和家庭补助支出2440559.52元，占总支出24.68%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5973223.95元，占总支出的60.41%；机关商品服务支出1473919.04元，占总支出的14.91%；对个人和家庭的补助支出2440559.52元，占总支出的24.68%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入9887702.51元，支出9887702.51元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入11109264.54元，支出11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%。其原因是:1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出9887702.51元，其中：2011301行政运行：7836160.51元；2011399其他商贸事务支出：460000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：438952.08元；2082701财政对失业保险基金的补助：7675.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助：8778.96元；2101101行政单位医疗：111689.76元；2101102事业单位医疗：66634.92元；2101103公务员医疗补助：432588.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出：15000元；2210201住房公积金：510221.76元，2020年度我部门预算一般公共预算支出11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%。其原因是:1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算。其中：2011301行政运行:比上年减少974998.11元，同比减少11.07%；2011399其他商贸事务支出:比上年减少50000元，同比减少9.8%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:比上年减少71140.44元，同比减少13.95%；2082701财政对失业保险基金的补助:比上年增加138.6元，同比增加1.84%；2082702财政对工伤保险基金的补助:比上年减少1422.96元，同比减少13.95%；2101101行政单位医疗:比上年减少25548.96元，同比减少18.62%；2101102事业单位医疗:比上年减少3352.2元，同比减少4.79%；2101103公务员医疗补助:比上年减少7051.44元，同比减少1.6%；2101199其他行政事业单位医疗支出:比上年减少5000元，同比减少25%；2210201住房公积金:比上年减少83186.52元，同比减少14.02%；

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出9887702.51元，其中：2011301行政运行：7836160.51元；2011399其他商贸事务支出：460000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：438952.08元；2082701财政对失业保险基金的补助：7675.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助：8778.96元；2101101行政单位医疗：111689.76元；2101102事业单位医疗：66634.92元；2101103公务员医疗补助：432588.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出：15000元；2210201住房公积金：510221.76元，2020年度我部门预算一般公共预算支出11109264.54元，比上年减少1221562.03元，同比减少11.00%。其原因是:1、人员减少后人员经费减少；2、压缩项目资金预算

（七）2021年度部门预算基本支出9427702.51元，其中：人员经费支出8413783.47元，公用经费支出1013919.04。2021年度部门预算基本支出9427702.51元，比上年减少1206562.03元，同比下降11.35%，其原因是:人员经费减少。其中：人员经费支出8413783.47元，比上年减少1015905.71元，同比下降10.77%；公用经费支出1013919.04元，比上年减少155656.32元，同比下降13.31%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我单位机构运行经费为580000.00元，2020年为671000.00元，同比增加91000元，增长13.56%，主要原因是：人员减少，公用经费预算减少。

2.政府采购情况

2021年无政府采购预算，2020年政府采购金额为0万元。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 89.21 万元，占固定资产的 67.05% （其中，房屋 89.21 万元，占固定资产的 67.05%） ； 通用设备 36.9 万元，占 27.74 %（其中，车辆 29.34 万元，占 22.05% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 6.93万元，占 5.21 % 。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：988.77万元

（2）部门（单位）绩效目标:2021年全州社会消费品零售总额增长9%左右；进出口总额增长6%以上，利用外资增长6%以上；网络零售额增长20%以上；农产品累计销售130万吨以上，销售额80亿元以上。强化政治建设。深入开展“让党中央放心，让人民群众满意的模范机关”创建工作。加强机关党的建设，严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。认真贯彻落实中央、省委、州委决策部署，确保政令畅通。

（3）绩效指标：

①数量指标：全州社会消费品零售总额增长≥9%，全州进出口总额增长：≥6%，全州实际利用外资增长：≥6%，全州网络零售额增长：≥20%，农产品累计销售数量≥130万吨；

②质量指标：全局工作任务完成情况：良好；完成州委州政府及上级安排的其他工作：按时保质完成。

③时效指标：完成时间：12月底完成；

④成本指标：工资福利支出：597.32万元，商品和服务支出：101.39万元，对个人和家庭的补助：244.05万元，专项业务费：46万元；

⑤经济效益：助推实体经济发展；促进商贸市场进一步放宽准入和公平竞争，提高企业活力及创新动力；推动农产品市场健康发展，通过提升品质带动企业销量；

⑥社会效益：带动就业，改善民生

⑦生态效益：污染排放减少

⑧可持续影响：全州商务环境可持续发展

⑨服务对象满意度：各县（市）商务主管部门对州商务局工作满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位项目预算资金安排为460000元，主要构成如下：1、项目名称：对外经济合作发展及招商引资工作经费，金额80000元，占比：17.39%；2、项目名称：内贸流通发展工作经费，金额100000元，占比：21.74%；3、项目名称：市场建设及消费促进工作经费，金额100000元，占比：21.74%；4、项目名称：市场运行及展会工作经费，金额80000元，占比：17.39%；5、项目名称：外贸外资发展服务工作经费，金额100000元，占比21.74%。

6.国有资本经营预算。

我单位无无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

069001黔南布依族苗族自治州商务局本级.xls

附件4-州商务局项目绩效目标批复表.xlsx