目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州商务局（本级）概况
一、部门职责
1.贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设。
4.履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。
5.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6.贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责指导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。
7.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同和章程的情况并协调解决有关问题。
11.贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规，负责全州对外经济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。
12.负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发区统计信息管理和经济运行分析。
13.负责指导全州商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。
14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
15.负责指导、协调全州商务系统人才培训工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设7个科室，下属2个事业单位（非独立核实），分别是：黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州商务局部门决算包括：黔南布依族苗族自治州商务局本级决算一个单位。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计6,558.80万元，与2021年度相比，增加4,565.28万元，增长229.01%。主要原因是：2022年追加了5000万元的促消费资金，用于发放消费券。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,509.66万元，其中：财政拨款收入6,509.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,556.81万元，其中：基本支出1,398.41万元，占21.33%；项目支出5,158.40万元，占78.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计6,558.80万元。与2021年相比，增加4,565.28万元，增长229.01%。主要原因是：2022年追加了5000万元的促消费资金，用于发放消费券。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,556.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,618.43万元，增长238.26%。主要原因是：2022年追加了5000万元的促消费资金，用于发放消费券。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1285.63万元，占19.61%；科学技术支出科目（类）支出1000万元，占15.25%；社会保障和就业支出科目（类）支出287.58万元，占4.39%；卫生健康支出科目（类）支出28.27万元，占0.43%；农林水支出科目（类）支出4.96万元，占0.08%；商业服务业等支出科目（类）支出3,862.48万元，占58.91%；住房保障支出科目（类）支出54.30万元，占0.83%；粮油物资储备支出科目（类）支出33.58万元，占0.51%；社会保障和就业支出科目（类）支出287.58万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,361.42万元，支出决算为6,556.81万元，完成当年预算的482%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金，其中促消费资金5000万元。
（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为979.63万元，支出决算为1,023.30万元，完成当年预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。
（2）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）。当年预算为242.77 万元，支出决算为262.33万元，完成当年预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。
（3）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了促消费资金，用于发放消费券。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为48.25万元，支出决算为47.00万元。完成当年预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况缴纳养老保险，单位年中有职工退休。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中有职工退休，追加了职业年金虚账做实缴费。
（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为225.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休职工去世，追加死亡抚恤金。
（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.85万元，支出决算为0.86万元。完成当年预算的101.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中缴费基数有调整。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.21万元，支出决算为1.16万元。完成当年预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是：年中缴费基数有调整。
（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为11.73万元，支出决算为11.73万元。完成当年预算的100%，收支相符。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为7.88万元，支出决算为7.53万元。完成当年预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是：年中缴费基数有调整。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为9.02万元，支出决算为9.02万元。完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（12）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为3.96 万元，支出决算为4.96 万元。完成当年预算的125.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加第一书记工作经费。
（13）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为342.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
（14）商业服务业等支出科目（类）涉外发展服务支出科目（款）其他涉外发展服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为199.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
（15）商业服务业等支出科目（类）其他商业服务业等支出科目（款）其他商业服务业等支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为3,320.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。
（16）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为56.12万元，支出决算为54.30万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中有退休人员，公积金缴费减少。
（17）粮油物资储备支出科目（类）重要商品储备科目（款）肉类储备科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为33.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,398.41万元，其中：
人员经费1,323.34万元，主要包括基本工资191.55万元、津贴补贴119.13万元、离退休费347.4万元等；
公用经费75.07万元，主要包括办公费3.14万元、邮电费3.52万元、工会经费21.4万元、公务用车运行维护费9.69万元、公务员交通补贴费用23.9万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为11.75万元，完成预算的91.86%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.75万元，比上年增加0.80万元，增长7.27%，增加原因是：公务用车老化，车辆维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.92万元，占“三公”经费支出总额的92.87%，比上年增加0.65万元，增长6.33%，增加原因是：公务用车老化，车辆维护费增加；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费支出总额的7.13%，比上年增加0.15万元，增长21.18%，增加原因是：接待的次数较上年有增长。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算10.92万元，支出决算10.92万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.92万元。主要用于：车辆加油费、过路费、维修费、保险费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算1.88万元，支出决算0.84万元，完成预算的44.58%。具体是：国内接待费0.84万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.84万元，主要是根据工作需要按要求接待公务用餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级）2021年国内公务接待16批次，160人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局（本级）2022年度机关运行经费支出75.07万元，比2021年度增加17.56万元，增长30.54%，主要原因是：办公费、邮电费等费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.80万元；授予中小企业合同金额74.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做了自评。其中2022年可公开项目共有18个，涉及资金5740万元（其中，州本级资金2976万元，上级资金2764万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
（十五）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）：反映其他用于科技方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分附件
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