黔南州骨干水源工程建设管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：负责大中型灌区及跨县水库水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概算及施工图审查并组织验收和建后评价；组织水利科学研究和技术推广；指导水利行定技术质量标准和水利工程规程、规范的实施和监督。建议新增以下职能：负责全州大型水库前期工作，配合省级做好大型水库建设及建后管护工作；负责全州跨行政区域骨干水源工程建设管理工作，作为项目法人履行建设和管理职能；履行指导和督促州内各县（市）实施的骨干水源工程前期工作、建设管理工作，从技术和建设管理上对全州骨干水源工程建设管理提供技术支撑。

2、部门预算单位构成：黔南州骨干水源工程建设管理局隶属于黔南州水务局，是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：编制总人数30人，在职人数24人。

部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张报表，具体参照以下格式：

1. < >1、2018年我部门预算收入3673263元，支出3673263元，收支平衡；2017年我部门预算收入2945282元，支出2945282元，2018年比上年增加727981元，同比增长24.71%。其原因是：（转下页）

   2018年部门收支总体情况说明表
   公开单位：黔南州骨干水源工程建设管理局									单位：万元
   	收入				支出
   项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）		变动原因
   合计	294.53	367.33	72.8	24.72	294.53	367.33	24.72	24.72		实行最新工资标准，各项社会保障费相应增加
   人员经费	239.88	312.28	72.4	30.18	239.88	312.28	30.18	30.18		实行最新工资标准，各项社会保障费相应增加
   公用经费	24.65	25.05	0.4	1.62	24.65	25.05	1.62	1.62
   项目经费	30	30			30	30
   其他

   （二）部门收入总体情况说明

   2018年我部门预算收入3673263元，2017年我部门预算收入2945282元，2018年比上年增加727981元，同比增长24.71%。其原因是：2018年工资实行最新工资标准，各项社会保障费相应增加。

   其中：公共预算财政预算收入3673263元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。

   （三）部门支出总体情况说明

   2018年度部门预算支出为3673263 元，2017年度部门预算支出为2945282元。2018年比上年增加727981元，同比增长24.71%，其原因是: 2018年工资实行最新工资标准，各项社会保障费相应增加。

   按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出317200元，占总支出8.64%；医疗卫生与计划生育支出87706元，占总支出2.39%；住房保障支出支出288333元，占总支出7.85%；农林水事务2980024元，占总支出81.12%。

   按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3121515元，占总支出84.98%；商品服务支出550548元，占总支出14.99%；对个人和家庭补助支出1200元，占总支出0.03%。

   按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出63557元，占总支出的1.74%；机关商品服务支出300000元，占总支出的8.18%；对事业单位经营性补助3308506元，占总支出的90.08%。

   （四）“三公”经费预算情况

   2018年部门三公经费预算公开表
   公开单位：黔南州骨干水源工程建设管理局                           单位：万元
   项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
   合计	6	3.5	-2.5	-41.66	厉行节约，压缩开开支
   因公出国（境）费用	0	0
   公务接待费	1	0.5	-0.5	-50	厉行节约，压缩开开支
   公务用车购置费	0	0
   公务用车运行维护费	5	3	-2	-40	厉行节约，压缩开开支

   注：我单位公务用车保有量共1辆。

   （五）政府性基金预算支出情况

   2018年政府性基金预算收支情况表
   公开单位：黔南州骨干水源工程建设管理局                               单位：万元
   2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
   0	0
   0	0

   说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

   四、其他重要事项说明

   1.机关运行经费说明

       2018年我部门公用经费共计250548元，其中：公务用车运行费30000元，占公用经费支出11.97%；办公费30000元，占公用经费支出11.97%；公务接待费5000元，占公用经费支出2%；电费5000元，占公用经费支出2%；物业管理费20000元，占公用经费支出7.98%；其他商品和服务支出15000元，占公用经费支出5.99%；会议费20000元，占公用经费支出7.98%；差旅费50000元，占公用经费支出19.96%；水费5000元，占公用经费支出2%；培训费20000元，占公用经费支出7.98%；工会经费35294元，占公用经费支出14.09%；福利费15254元，占公用经费支出6.08%。

   2.政府采购情况

   2018年无采购情况况。

   3.国有资产占有使用情况

   2018年本单位占有使用国有资产908259元，其中：通用设备829649元，家具用具74550元。比2017年增加2500元，主要为家具用具。2018年我单位车辆保有量共1辆，无房屋资产。

   4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

   2018年农林事务预算中项目支出300000元，共涉及福泉凤山水库项目、骨干水源工程管理、大中型灌区项目、石龙水库项目。

   5.预算绩效管理信息

   2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

   序号	事项		备注
   一、	2018年预算绩效目标
   	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（水库可研报告完成水利部技术审查；继续推进都匀大河、惠水平寨两座中型水库建设，完成投资3亿元；完成瓮福大型灌区水价改革试点项目实施方案并开工建设，完成都匀匀东、惠水小龙二期两个中型灌区节水改造项目申报。）	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
   	相关绩效指标	大河可研报告1份；大河、平寨水库完成3亿元投资；完成瓮福大型灌区水价改革试点项目实施方案并开工建设，完成都匀匀东、惠水小龙二期两个中型灌区节水改造项目申报。
   相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

   6.名词解释

   大中型灌区：灌区一般是指有可靠水源和引、输、配水渠道系统和相应排水沟道的灌溉面积，根据我国水利行业的标准规定，控制面积在20000hm²以上的灌区为大型灌区，控制面积在667--20000hm²以上的灌区为中型灌区。

   大型水库：水库是指在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。按总库容小型水库小（二）型10--100万立方米，中型水库1000万立方米--1亿立方米，大型水库大（二）型1-10亿立方米，大（一）型大于10亿立方米。

2.  

   黔南州骨干水源工程建设管理局2018年部门预算批复表.xlsx

    

    

                 2018年3月10日