黔南州水利水电勘测设计院2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。  我单位主要承接水利水电工程建设项目：总库容小于1.0亿立方米的水库及引水提水和城市防洪工程设计、咨询；装机容量小于2.5万千瓦的水电站、110千伏及以下电压等级的输变电工程设计、咨询；本系统八层以下的民用建筑工程设计、咨询。

2．机构情况。我单位属自收自支事业单位，无下属机构。

3．人员情况。事业人员编制数110人，年末实有人数128人：经费自理75人，其中：在编人员69人，退休职工6人。年度内考取公务员辞职1人。退休人员公共预算财政拨款开支53人，自然减员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位财务工作开展协调顺利进行，积极配合各管理和生产部门工作，积极组织资金运作，坚决执行国家政府相关财经政策，保证资金安全有效运行。

二、收入支出预算执行情况分析

单位本年度财政拨款年初预算数342.67万元，实际收到的公共预算财政拨款收入352.75万元，与上年财政拨款420.61万元相比减少了67.86万元，减少16.16％。年度内自然减员3人，补发退休职工艰苦边区补贴3.62万元，经费用于发放抚恤金8.26万元。单位本年度财政拨款收入，仅用于支付退休人员工资、福利及遗属生活补助，没有单位正常运行经费收支。

             本单位属自收自支事业单位，财政不负担三公经费。

三、政府采购情况说明

单位自行购进固定资产，不涉及政府采购。

四、国有资产占用情况说明

年末资产数为12048421.10元，其中：固定资产年末数为9851681.64元，年内增加固定资产719843.12元，主要是购电脑及测量设备。报废车辆一辆，减少223300元。

黔南州水利水电勘测设计院2016年度部门决算公开.xls