附件2

黔南州电力建设管理站

关于2016年度州级部门决算及“三公”经费决算信息公开有关问题的说明

部门决算及“三公”经费决算信息公开的内容为：

1．主要职能。

我单位是财政全额拨款事业单位，部门职能为：管理农村水电、促进农村电气化，农村水电建设管理；农村中小水电发展规划拟定，农村中小水电建设运行质量管理，小流域水能规划开发与管理，农村地方电网建设与管理；农村地方电网发展规划拟定，农村地方电网建设运行管理与改造，农村水电电气化县建设管理与验收，农村水电资产管理；农村水电资产管理关系确定，国有农村水电资产保值增值，农村水电滚动发展管理，农村水电发展研究，农村水电人员培训与科技服务。

2．机构人员情况。

我单位为独立编制，独立核算单位，全额拨款事业单位，机构编制41人，其中专业技术人员27人，工勤人员8人，年末在职人数35人。

3.机构人员2016年变动原因：

2015年年末在职人数39人，调出1人，退休3人，辞退1人，调入1人。

4．2016年度部门预算执行情况。

2016年总收入6206676.93元，其中人员经费收入5709083.93元，日常公用经费收入347593元，专项业务经费收入150000元，均为财政拨款收入。本年度总支出6174302.18元，其中人员经费支出5642298.56元，日常公用经费支出532003.62元。

5. 收入支出预算安排情况

2019999科目本年调整数为2016年目标考核基础奖636000元，2015年目标考核奖308950元，调艰边补发款43537.70元,比上年预算数有所下降主要发放目标考核奖人员减少,但人均收入增加。2130399科目本年调整数减少，是因为我单位人员减少。

6.“三公经费”财政拨款支出：

（1）“三公”经费支出情况： （单位：元）

截止2016年12月31日，本单位车辆保有量为二辆。

7．政府采购支出情况说明。

截止2016年度，政府采购共支出17070元，主要为服务采购。

8．国有资产占用情况说明。

截止2016年年末，资产年末数为：790261元，年初数为790261元。

9.行政运行经费情况说明。

2016年运行经费收入年初预算数497593元，调整后收入预算数532003.62元,支出数532003.62元。

黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样（黔南州电管站）.xls

                                 2017年7月24日