附件2

黔南州水电工程质量与安全监督站

关于2016年度州级部门决算及“三公”经费决算信息公开有关问题的说明

部门决算及“三公”经费决算信息公开的内容为：

1．主要职能。

水利水电工程做好质量监督保障服务。贯彻执行国家、水利部和省有关工程建设质量管理方针、政策，认真履行质量监督职权，监督检查建设、监理、设计、施工等单位开展的与工程有关的质量活动，贯彻落实质量监督实施细则；认真做好质量监督工作计划；掌握工程质量动态；及时实事求是地向上级主管部门汇报工程质量情况；根据有关规定参加工程质量事故调查；分析与处理工程验收；公平、公正、负责地签署工程质量评定意见；参加受监督水利工程的阶段性验收和竣工验收；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

2．机构人员情况。

2016年编制数8人，实有人数：7人（其中：在职7人，退休1人）。与上年相比增加3人。

3．机构人员2016年变动原因：1月遴选调入1人，3月交流调入1人，10月招考1人。

4．2016年度部门预算执行情况。

2016年单位年初预算安排为570594元，年度执行中调整收入为894003元。

5．收入支出预算安排情况

2016年财政总收入：894003元，其中保运转经费170000元，定额公用经费28000元，人员经费696003元

 2016年总支出： 893368.39元，其中：

工资福利支出：559,403.19元，包含：基本工资52317元；

津贴补贴105,490.30元；奖金238,400.00元；社会保障交费；44,507.19元；绩效工资116385.7元；伙食补助2303元。

2、商品服务支出：193,470.20元，包含办公费27,745.92元；水电费6070元；邮电费：2559.2元；差旅费44405元；物管费：2474.38元；租赁费44405元；招待费0元；会议费7174元；工会经费4287元；劳务费：24000元；公务用车运行费30666.46元；

3、对个人和家庭的支出：179498.87元，包含退休费74364元；住房公积金66131元；

同2015年相比我站租赁费及物管费有所上升，原因是人员增加，增加了一间办公用房。公务用车运行费有所减少的原因在于从8月起经费不足，造成后期部分公务用车运行费未报。。

6．“三公经费”财政拨款支出：

（1）“三公”经费支出情况： （单位：元）

截止2016年12月31日，本单位车辆保有量为一辆。

7．政府采购支出情况说明。

截止2016年度，政府采购共支出7580元，主要为货物采购。

8．国有资产占用情况说明。

截止2016年年末，资产年末数为：377422元，年初数为369842元，新增7580元，新增原因：购办设备。

9.行政运行经费情况说明。

2016年运行经费收入年初预算数198000元，支出数193470.20元。

黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样（水利水电质监站）.xls

                               2017年7月24日