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2015年黔南州水土保持站部门决算分析

报    告

2015年，我单位在州委、州政府及上级业务主管部门的正确领导下，按照各级政府的要求，各项资金财政通过年初预算、年终调整资金足额划拨，保障了我站工作的正常运行，完成了各项工作任务，年终考评获得了好成绩。

一、    单位基本情况：

我单位是财预算拨款的全额事业单位，根据黔南编(1988)25号文件核定编制人数22人，其中：专业技术10人，行政工勤人员12人。15年末在职职工15人，退休职工13人，全年资金情况为：上年度结余199，938.77，财政收回2，568.5元，实际结转资金197，370.27，财政收入3，923，179.48元，支出3，115，798.02元,结转下年度资金1，007，320.23元

二、    我单位机构职能：
1、行使《水土保持法》规定的水利行政主管部门水土保持工作职责，负责全州水土保持工作。 
2、组织拟定、实施水土保持规划。 
3、组织水土流失动态监测、预防监督、执法管理、综合防治。 
4、监督、指导开发建设项目建设和生产过程中水土流失的预防和治理。 
5、审批开发建设项目水土保持方案。 
6、宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及有关水土保持法律、法规赋予的职责。

三、    资金预算和决算情况：

1、    上年度结余199，938.77元，其中：社会保障费7，241.91元，住房公积金6558.86元，水土保持183569.50元，财政收回2，568.5元，实际结转资金197，370.27元,。

2、    财政收入3，923，179.48元，其中：社会保障费56，815.00元住房公积金121，643.00元，水土保持2，840，227.82元，购房补贴85，899.00元，其他一般公共服务支出545，167.00元

3、    财政支出3，115，798.02元, 社会保障费53，066.66元住房公积金120，639.60元，水土保持2，037，598.10元，购房补贴273，427.66元，其他一般公共服务支出631，066.00元

4、    结转下年度资金1，007，320.23元元，其中：社会保障费10，990.25元，水土保持988，767.72元，住房公积金7，562.26元。

四、      水土流失面上治理任务超额完成

（一）开发建设项目水土保持方案的审批工作。

（二）积极推进开发建设项目水土保持设施验收工作。

（三）开发建设项目监督检查工作。

（四）积极配合抓好水土保持补偿费的征收工作。

（五）加强《水土保持法》学习宣传。

五、水土流失重点治理工程

今年我站将面上治理任务分解给各县（市）后，要求各县市水利局抓紧完成水土流失治理实施方案，及时向政府做好汇报，多渠道筹集资金，保证面上治理任务顺利完成。2015年面上水土流失治理任务100km².据统计，全州面上治理任务共完成100.02km²，累计投入资金1052.96万元。

2015年我州由州发改委、州水务局联合批复实施的水土流失重点治理工程：龙里县湾滩河清洁型小流域治理工程和荔波县威猛小流域治理两个重点治理工程，共计划治理水土流失面积13.09km²，计划总投资525万元。其中，中央计划投资420万元，省级配套53万元，县级配套52万元。现2个重点治理工程共下达资金473万元，除县级配套资金尚未落实外，中央资金、省级配套资金已全部到位。今年上半年，为确保工程保质保量、按进度实施，我站多次到项目县检查工程建设质量、督促工程建设进度并指导解决工程建设管理中的问题。截至目前，重点治理工程都已完成治理任务，荔波县已完成县级自查验收工作，龙里县将于12月底完成县级自查验收工作。

为保证我州每个水土流失重点治理工程项目能够顺利验收，我站加大了项目实施各个环节的控制和管理。在项目设计阶段，要求项目设计要结合我州农业产业化发展的内容，找准农业产业化结合点，以便获得党委、政府的大力支持。在施工阶段为了及时掌握实施进展情况建立施工进度月报制。为了加强项目施工、组织、安全、资金管理等工作，加强检查、督导工作，多次组织技术骨干到现场进行指导，查看监理等各项记录资料，及时解决工程技术上和资料收集上的问题。通过检查发现，由于技术规范及验收管理规定等相关规定要求的更新，项目县对验收资料的收集及整编的认识不深，收集的验收资料参差不齐，为此我站10月19日组织都匀市、惠水县、贵定县、龙里县、荔波县等项目县在平塘县召开了水土保持重点治理工程验收资料整编学习会。会议集中学习了《水土保持综合治理验收规范》、《贵州省中央预算内投资水土流失重点治理工程验收细则》等相关技术规范，并以平塘县2011年翁岗小流域治理工程验收资料为典型对县级自查验收做了详细的讲解，规划计划、项目管理、监理、财务等相关资料的整编提出了要求，为解决项目县验收资料整理质量不高的问题。通过加强技术指导、培训，为积极推进我州水土流失重点治理工程自选点至验收整个实施工程的进程及质量。

根据省水利厅、省发改委《关于开展2016年中央预算内投资水土保持工程前期工作的通知》（黔水保〔2015〕86号）的要求，我站经商州发改委推荐荔波县为2016年中央预算内下流域治理项目县，项目总投资500万元，治理水土流失面积12.5Km²,依据文件指导荔波县开展好项目前期准备工作，以备2016年项目竞争立项PK制争取项目。

2015年黔南州石漠化综合治理工程计划总投资9240万元，其中央资金8400万元，县级配套资金840万元，其中水利投资为2668.6万元，占总投资的28%。石漠化综合治理工程是由州发改委的牵头，水利部门配合指导小型水利水保工程的实施。为督促各项目县水利部门切实履行监督指导职能,我站要求各项目县水利局按季度上报小型水利工程实施情况。据统计，目前全州石漠化综合治理工程已完成水利部分投资2668.6万元，占水利部分总投资的100%。

在水土保持监测方面2015年，为推进站网高效运行，我站切实按照水利部、省水利厅的有关要求,加强和规范水土保持监测工作。

（一）加强数据审核与管理，保障监测工作质量。

壤含水量测量50次。

（二）推进基础设施建设，为监测点观测工作开展提供保障。

（三）积极推进土壤侵蚀单元调查工作。

六、资金使用方面

我单位严格执行各种法律法规，各种财经纪律，财务制度、审批制度完善，一支笔签字报销，支出金额过大的由站务会审核方能支付，三公经费严格控制支出。财务建账完整，做到账账相符，账表相符、账实相符。省级专项资金通过了省厅的检查验收，极时完成职工各种保险的缴纳，工资的发放，按时完成各类报表的编制和填报，职工工资的晋升，职工职务的报审，任职聘用，职工调进、调出等工作。

七、下一步工作打算

1、以抓好监督检查工作为核心，全面推进我州开发建设水土保持预防监督工作再上新台阶。

2、做好各级审批的开发建设项目监督检查工作，建全水土保持监督管理电子及纸质文件档案。

3、深入持久地开展好水保法的宣传工作。

4、进一步加快我州水土流失治理步伐。

5、进一步加强贵定云雾监测点的管理，开展好2016年水土流失监测数据采集、上报及2016年度数据整编工作。

6、做好我单位各项资金的预算和决算工作，严格执行各种法律法规，管好用好各项资金，积极配合局机关各科、站、室完成各项工作任务，为全州的水利事业作出了重大的贡献。

黔南州水土保持站

2016年7月25日