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部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

协调和指指导水库各项工作、加强国有资产的管理、推广科技示范工作、提高水库的统合功能等。

2．机构人员情况。

本单位于1996年成立，当时名称为三都县芒勇水库管理所；2003年根据相关要求由黔南州水利局接管；2006年变更为属于州水务局管理的差额拨款事业单位，于2015年实行财政全额拨款，现编制数8人，实有人数8人，所需人员经费实行财政全额预算管理。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年初实有人数7人， 9月份1人通过面向社会招考进入本单位，年末实有人数8人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年财政拨款收入总额721,221.00元，去年收入总额30万元，比去年增加140%。

（二）收入支出执行情况

2015年支出总额为619,470.00元，去年支出总额30万元，比上年增加106%。

1．收入支出与预算对比分析

（1）年初财政预算收入为509,229.00元，决算数为721,221.00元，比预算数增加45%。

2．收入支出结构分析

（1）本年财政拨款收入总额为721,221.00元。

（2）本年支出总额为619,470.00元，其中公共服务支出为168,000.00元，占总支出的27%；社保支出27592元，占总支出的4%；其他水利支出297,717.00元，占总支出的48%；住房补贴支出126,161.00元，占总支出的20%；公用定额经费支出56601元，占总支出的9%。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转108,841.20元。其中一般公共服务支出余18555元，其他水利支出90286.2元。