附件2

黔南州大中型灌区管理局

关于2016年度州级部门决算及“三公”经费决算信息公开有关问题的说明

部门决算及“三公”经费决算信息公开的内容为：

1．主要职能。

为全州骨干水源工程、跨县水利工程及中中型灌区提供建设管理保障。负责大中型灌区及跨县水库水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概算及施工图审查并组织验收和建后评价；组织水利科学研究和技术推广；指导水利行定技术质量标准和水利工程规程、规范的实施和监督。建议新增以下职能：负责全州大型水库前期工作，配合省级做好大型水库建设及建后管护工作；负责全州跨行政区域骨干水源工程建设管理工作，作为项目法人履行建设和管理职能；履行指导和督促州内各县（市）实施的骨干水源工程前期工作、建设管理职能；履行指导和督促州内各县（市）实施的骨干水源工程前期工作、建设管理工作，从技术和建设管理上对全州骨干工程建设管理提供技术支撑。

2．机构人员情况。

2016年年末在职人员共26人，外聘人员10人。

3．机构人员2016年变动原因：同级调动4人，人才引进5，公招1人，调出2人。

4．2016年度部门预算执行情况。

2016年单位年初预算安排为182.4646万元，年度执行中调整收入为1810.97426万元，原因：下拨基建工程款1560万元、发放2016年目标奖35.40万元、2015年目标差额额11.88万元以及新增人员各项开支21.22966万元。

与2015年相比合计收入减少1.511927万元，主要原因为2015年核算两年目标奖，新进人员1名，2015年下拨基建工程款大于2016年基建拨款收入。

5．收入支出预算安排情况

2016年单位年初预算安排为182.4646万元，年度执行中调整收入为1810.97426万元，原因：下拨基建工程款1560万元、发放2016年目标奖35.40万元、2015年目标差额额11.88万元以及新增人员各项开支21.22966万元。

明细如下：（单位：元）

6．“三公经费”财政拨款支出：

（1）“三公”经费支出情况：（单位：元）

截止2016年12月31日，本单位车辆保有量为一辆。

7．政府采购支出情况说明。

截止2016年度，政府采购共支出17315元，主要为货物采购。

8.机关运行经费支出454442元，主要为办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行等。

9．国有资产占用情况说明。

截止2016年年末，资产年末数为：78382766.60元，年初数为59785611.27元，新增18597155.33元，新增原因：新增在建工程投资。

                                2017年7月24日