黔南州高车水库管理处
2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
一、单位基本情况及构成情况
黔南州高车水库管理处成立于2008年8月，水库为州本级、都匀、瓮安、福泉、国电都匀发电公司五家共建，以供水和灌溉为主的中型水库。管理处主要职能是负责福泉市高车水库供水灌溉工程的建设及日常运行管理和维护工作。现有编制7人，其中初级专业技术职称2人，中级专业技术职称2人，副高1人，管理人员2人。管理机构设有综合科、工程科。
2013年3月底水库投入试运行，为国电都匀发电公司和福泉市供排水公司进行供水，日供水量达5.9万m3，满足了工业用水和城市用水的需求，水库的建成对促进地方经济发展和保持社会稳定有着重要的作用。
二、主要职能
1、负责水库库区及灌区建筑物范围的管理，管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。
2、依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。
3、依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。
4、落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。
5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水和灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。
6、完成水利工程经营管理任务及上级部门交办的各项工程任务。
三、2016年度部门预算执行情况
黔南州高车水库管理处预算完成率为100%，预算调整率为0.00%，人员经费开支比率为75.67%，公用经费开支比率为24.33%，公用经费人均开支额为17,993.00元，结余结转率为21.97%，公用经费控制率为100%，“三公经费”控制率为100%。
四、收入来源
由于我单位是隶属于黔南州水务局的下属差额拨款的事业单位，其收入主要由财政拨款、供水收入、供电收入组成。
五、经费的运行情况
我单位属于差额拨款事业单位，财政只拨付在编人员的部分工资，在编人员的部分经费及聘用人员的所有费用均由单位自筹。我单位在经费运行过程中，严格按照上级财政部门预决算的要求执行，实行专款专用，做到不挤占、不挪用，不浪费，做好每年的预算和决算工作以及按要求严格执行内控制度。
六、“三公经费”财政拨款支出
财政未拨付我单位的该项经费，该项经费由我单位自行承担，在运行中，我单位也按相关规定执行和运转。
七、政府采购支出情况说明
财政未拨付我单位的该项经费，该项经费由我单位自行承担，在此项经费的运行中，我单位严格执行采购程序，做好相关的采购工作。
八、国有资产占用情况说明
在每年年初和年末，我单位对各类资产均进行清查和盘点，包括其数量、价值、使用人、规格等，进行逐一清理，做到账账相符、账实相符、账证相符，确保国有资产的安全和正常使用。
黔南州高车水库管理处
2017年7月25日
扫一扫在手机打开当前页面
