黔南布依族苗族自治州水务局

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：
（一）贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划，负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目；提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
（二）统一管理全州水资源，水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
  （三）负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（四）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
（五）负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
（六）负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
（七）负责防治水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（八）组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护；指导水务工程建设与运行管理，实施具有控制性的跨县（市）的重要水务工程建设和管理。
（九）指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设，农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理；农村水能资源开发，烟水配套工程的技术管理，水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管；水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
（十一）负责涉河建设项目论证；指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护；河道沙石管理。
（十二）开展水务科技工作，水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
（十三）指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。
（十四）指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。
（十五）  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。                                                                                          

2、部门预算单位构成：我部门由水务局本级及所属防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处共10家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位，防汛抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处，黔南州骨干水源工程建设管理局是财政全额拨款事业单位，黔南州高车水库管理处是副县级财政差额拨款事业单位。

，部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入39195826元，支出39195826元，收支平衡。其中：人员支出24360918元，占总支出62.15%；公用支出1534908元，占总支出3.92%；项目支出13300000元，占总支出33.93%。

（二）部门收入总体情况说明

       2016年度部门预算收入总额为23684864元，2017年度部门预算收入总额39195826元，比上年增加15510962元，同比增长65.49%，其原因是：人员工资增加，工作业务量增加，且2017年新增项目支出13000000元进入预算中。

 2017年我部门收入39195826元，其中：公共预算财政预算收入32884012元，占总收入83.90%；社会保险基金统筹收入6311814元，占总收入16.10%。

    （三）部门支出总体情况说明

      2016年度部门预算支出总额为23684864元，2017年度部门预算支出总额为39195826元，比上年增加15510962元，同比增长65.49%，其原因是：人员工资增加，工作业务量增加。

2017年我部门预算支出39195826元。按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出1690835元，占总支出4.31%；医疗卫生与计划生育支出630448元，占总支出1.61%；住房保障支出支出1554637元，占总支出3.97%。

    按经济科目分类：工资福利支出12524998元，占总支出31.95%；商品服务支出14834908元，占总支出37.85%；对个人和家庭补助支出11835920元，占总支出30.20%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共15辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我部门公用经费共计1534908元，其中：电费71000元，维修（护）费12000元，培训费52000元，办公费105000元，公务用费运行维护费332000元，差旅费261000元，邮电费85000元，物业管理费18000元，其他商品及服务支出75200元，公务接待费53000元，租赁费20000元，其他交通费用23000元，手续费200元，劳务费60500元，会议费46000元，水费18000元，印刷费100元，因公出国（境）费用20000元，工会费149555元，福利费132233元，取暖费120元，特需费1000元。

2政府采购情况

2017年无采购情况，。

3.国有资产占有使用情况

2017年本单位占有使用国有资产40338232.96元，其中房屋5438906.87元，车辆2907677.5元，其他固定资产31991648.59元.

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年我单位项目支出安排资金330万元，其中小水电安全督导及管理工作经费20万，全州大江大河及中小河流治理管理工作经费10万，全州水利日常工作管理专项业务费30万，全州重点骨干水源工程管理工作经费20万，全州各类重点抗旱排涝任务工作经费10万，水利水电工程质量监督检测专项业务费20万，国家水土保持项目建设管理工作经费7万，水资源“三条红线”管理指标考核工作经费20万，全州病险水库治理管理工作经费5万，全州抗旱经费20万，全州水生态文明建设管理工作经费10万，农村水电工程绩效评价任务工作经费5万，全州水利扶贫工作管理经费20万，全州抗旱服务技术和管理指导工作经费10万，全州规划计划及水利统计业务工作经费15万，饮水安全管理工作经费10万，全州水政执法水法规宣传工作经费15万，全州防汛经费20万，全州供排水污水再生水管理工作经费10万，水利水电工程安全监督专项业务费10万，生产建设项目水土保持监督检查工作经费13万。匀东灌区5万，平寨水库5万，东湖水库5万，骨干水源工程管理10万，平罗灌区5万。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

专有名词解释：

（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州水务局2017年部门预算批复表.xlsx