一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）负责水库库区及灌区建筑物范围的管理,管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。

（2）依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。

（3）依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。

（4）落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。

（5）按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水和灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。

（6）完成水利工程经营管理任务及上级部门交办的各项工程任务。

2、部门预算单位构成

我单位成立于2008年8月，隶属于黔南州水务局管理的副县级财政差额拨款事业单位，现有编制7人，其中：管理人员2人，技术人员5人，管理机构内设综合科和工程科两个科室。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门人员工资预算收入447，068.00元，支出447，068.00元，收支平衡。其中：人员工资支出447，068.00元，无项目支出。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入447，068.00元，其中：公共预算财政预算收入447，068.00元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入0.00元，占总收入0.00%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出447，068.00元。按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出0.00元，占总支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.00元，占总支出0.00%；住房保障支出支出0.00元，占总支出0.00%，农林水事务支出447068元，占总支出100%。

    按经济科目分类：工资福利支出447，068.00元，占总支出100%；商品服务支出0.00元，占总支出0.00%；对个人和家庭补助支出0.00元，占总支出0.00%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

财政不负担我单位的“三公”经费。

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计0.00元，其中：印刷费0.00元，占公用经费支出0.00%.

2、政府采购情况

各部门应公开政府采购情况，如2017年无采购情况，则需说明当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。（按2016年上报决算资产数量填报）

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

黔南州高车水库管理处

2017年3月20日