黔南州骨干水源工程建设管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为全州骨干水源工程、跨县水利工程及中中型灌区提供建设管理保障。负责大中型灌区及跨县水库水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概算及施工图审查并组织验收和建后评价；组织水利科学研究和技术推广；指导水利行定技术质量标准和水利工程规程、规范的实施和监督。建议新增以下职能：负责全州大型水库前期工作，配合省级做好大型水库建设及建后管护工作；负责全州跨行政区域骨干水源工程建设管理工作，作为项目法人履行建设和管理职能；履行指导和督促州内各县（市）实施的骨干水源工程前期工作、建设管理职能；履行指导和督促州内各县（市）实施的骨干水源工程前期工作、建设管理工作，从技术和建设管理上对全州骨干工程建设管理提供技术支撑

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州骨干水源工程建设管理局共1家单位组成。

3.部门人员构成：

单位编制人数30人、在职实有人数26人，其中事业编制25、工勤服务人员1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3655176元，支出3655176元，收支平衡；2018年度部门预算收入3673263元，支出3673263元，比上年减少18087元，同比减少0.49%。其原因是:财政部门本着节约要求，压缩保运转经费。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预收算入为3655176元，2018年度部门预算收入为3673263元，比上减少18087元，同比减少0.49%，其原因是:主要为财政压缩开支。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3655176 元，2018年度部门预算支出为3673263元，比上年减少18087元，同比减少0.49%，其原因是: 主要为人员工资增加，保运转经费减少。

   按功能分类：一般公共服务支出3655176元，占总支出100%；社会保障与就业支出329346元，占总支出9.01%；医疗卫生与计划生育支出91063元，占总支出2.49%；住房保障支出支出295274元，占总支出8.08%。农林水支出2939493元，占总支出80.42%。

   按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3201799元，占总支出87.60%；商品服务支出452297元，占总支出12.37%；对个人和家庭补助支出1080元，占总支出0.03%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出0元，占总支出的0%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3655176元，支出3655176元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3673263元，支出3673263元，比上年减少18087元，同比减少0.49%。其原因是: 主要为人员增加工资变动，保运转经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2018年度我部门预算一般公共预算支出3673263元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292352元；2082701财政对失业保险基金的补助10232元；2082702财政对工伤保险基金的补助7308元；2082703财政对生育保险基金的补助7308元；2101102事业单位医疗87706元；2130304水利行业业务管理300000元；2130399其他水利支出2680024元；2210201住房公积金288333元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出3655176元，比上年减少18087元，同比减少0.49%，其原因是:其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303543元，比上年增加11191元，同比增长3.83%；2082701财政对失业保险基金的补助10625元，比上年增加393元，同比增长3.84%；；2082702财政对工伤保险基金的补助7589元，比上年增加281元，同比增长3.85%；2082703财政对生育保险基金的补助7589元，比上年增加281元，同比增长3.85%；2101102事业单位医疗91063元，比上年增加3357元，同比增长3.83%；2130304水利行业业务管理200000元，比上年减少100000元，同比减少33.33%；2130399其他水利支出2739493元，比上年增加59469元，同比增长2.22%；2210201住房公积金295274元，比上年增加6941元，同比增长2.41%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2018年度部门预算基本支出3673263元其中：人员经费支出3122715，公用经费支出250548元，项目支出300000元

2019年度部门预算基本支出3655176元，比上年减少18087元，同比减少0.49%。其中：人员经费支出3202879元，比上年增加80164元，同比增长2.57%；公用经费支出252297元，比上年增加1749元，同比增长0.70%，其原因是:人员增加，工资变化。项目支出200000元，比上年减少100000元，同比减少3.33%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州骨干水源工程建设管理局                          单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（主要核查是否按部门预算支出经济分类、政府预算支出经济分类支出情况说明）

2019年我部门公用经费共计252297元，其中：办公费20000元，占公用经费支出7.93%；水费占公用经费支出5000元，占公用经费支出1.98%；电费占公用经费10000元，3.96%；物业管理费30000元，占公用经费支出11.89%；差旅费30000元，占公用经费支出11.89%；会议费10000元，占公用经费支出3.96%；培训费10000元，占公用经费支出3.96%；公务接待费5000元，占公用经费支出1.98%；工会经费36397元，占公用经费支出14.43%；福利费15900元，占公用经费支出6.30%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出11.89%；其他商品和服务支出50000元，占公用经费支出19.82%；

2.政府采购情况

各部门应公开政府采购情况，2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位使用国有资产908259元、分布构成为：通用设备829649元，专用设备1560元，家具、用具、装具77050元。

部门较上年无变化须进行说明。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没有申报项目预算，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明 ：2019年项目支出资金安排200000元，分配项目有：都匀市大河水库30000元、惠水县平寨水库30000元、瓮福大型灌区100000元、匀东中型灌区40000元。

6.国有资本经营预算：无

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州骨干水源工程建设管理局2019年部门预算批复表.xls、