一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）、负责水库库区及灌区建筑物范围的管理，管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。

（2）、依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。

（3）、依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。

（4）、落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。

（5）、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。

（6）、完成水利工程经营管理任务及上级部门交办的各项工作任务。

2、部门预算单位构成：黔南州高车水库管理处成立于2008年8月，隶属于黔南州水务局管理的副县级事业单位，其主要职能是负责福泉市高车水库供水灌溉工程的建设及日常运行管理和维护工作。

3、部门人员构成：

我单位为州本级、都匀、瓮安、福泉四家共建，以供水和浇灌为主及发电的中型水库。2008年8月成立，为州水务局管理的财政差额拨款的副县级事业单位。我单位现有编制7人，在编在职人员7人，离退休人员0人，其中初级专业技术职称1人，中级专业技术职称3人，副高1人，管理人员2人。管理机构设有综合科、工程科两个科室。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，分别是以下的表格：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我单位部门预算收入658,053.00元，支出658,053.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入547,229.00元，支出547,229.00 元，比上年增加110,824.00元，同比增长（或减少）20.25%。其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为658,053.00元，2018年度部门预算收入为547,229.00 元，比上年增加110,824.00元，同比增长20.25%，其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为658,053.00 元，2018年度部门预算支出为547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增长20.25%，其原因是: 其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。

按功能分类：农林水支出658,053.00元，占总支出100%；财政未承担我单位的社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

按照部门预算支出经济分类科目来分：工资福利性支出为658,053.00元，占总支出100%；财政未承担我单位的商品服务支出及个人和家庭补助支出。

按照政府预算支出经济分类科目分类：对事业单位经常性补助支出为658,053.00元，占总支出100%；财政未承担我单位的商品服务支出及个人和家庭补助支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入697,329.00元，支出697,329.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入547,229.00元，支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增长20.25%。其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出658,053.00元，其中：2130306事业运行658,053.00元； 2018年度我单位部门预算一般公共预算支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增长20.25%，其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出658,053.00元，其中：人员经费支出491,653.00元，公用经费支出166,400.00元。2018年度部门预算基本支出547,229.00元，比上年增加110,824.00元，同比增长20.25%，其原因有以下几点：1、工资有所调增；2、我单位职工发生职务变动，工资调增；3、我单位2018年4月调入1人。其中：人员经费支出407,357.00元，比上年增加（或减少）84,296.00元，同比增长（或减少）20.69%；公用经费支出139,872.00元，比上年增加（或减少）26,528.00元，同比增长（或减少）18.97%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州高车水库管理处                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

说明：我单位公务用车保有量0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

    2019年我单位无机关运行公用经费，

2、政府采购情况

我单位2019年暂无采购计划。

3、国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产无变化。

4.预算绩效管理情况。

2019年，我单位没有实行绩效目标管理的项目，无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位无2019年度项目支出安排。

6、国有资本经营预算。

我单位资产总额为13,133,437.40元，流动资产为3,048,277.52元，固定资产净值为10,085,159.88元，其中大坝坝体净值为9,009,456.25元;大坝溢流堰净值为1,049,916.62；办公设备净值25,787.01元。

7、专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州高车水库管理处2019年部门预算批复表.XLS