一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1、部门主要职能：
（一）贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划，负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目；提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
（二）统一管理全州水资源，水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
  （三）负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（四）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
（五）负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
（六）负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
（七）负责防治水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（八）组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护；指导水务工程建设与运行管理，实施具有控制性的跨县（市）的重要水务工程建设和管理。
（九）指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设，农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理；农村水能资源开发，烟水配套工程的技术管理，水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管；水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
（十一）负责涉河建设项目论证；指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护；河道沙石管理。
（十二）开展水务科技工作，水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
（十三）指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。
（十四）指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。
（十五）  承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由水务局本级及所属州抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处共8家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位，州抗旱排涝管理服务中心、州水政监察支队、州水利水电工程质量与安全监督站、州水土保持站、州电力建设管理站、州水资源管理中心、州芒勇水库管理处，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入33222428元，支出33222428元，收支平衡；2018年度部门预算收入33761558元，支出33761558元，比上年减少539130元，同比减少1.6%。其原因是:（2018年部门预算收入中包含保运转经费3000000元，而2019年部门预算收入中保运转经费为2300000元，因而产生减少比率。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为33222428元，2018年度部门预算收入为33761558元，比上年减少539130元，同比减少1.6%，其原因是:项目经费的减少产生的。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为33222428 元，2018年度部门预算支出为33761558元，比上年减少539130元，同比减少1.6%，其原因是:项目经费的减少产生的。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出1621388元，占总支出4.88%；医疗卫生与计划生育支出677547元，占总支出2.04%；住房保障支出支出1441177元，占总支出4.34%，,农林水支出29482316元，占总支出88.74%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出16257072元，占总支出48.93%；商品服务支出13790662元，占总支出41.51%；对个人和家庭补助支出3174694元，占总支出9.56%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4050739元，占总支出的12.19%；机关商品服务支出13589623元，占总支出的40.9%；对事业单位经常性补助12407372元，占总支出的37.35%，对个人及家庭的补助3174694元，占总支出的9.56%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入33222428元，支出33222428元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入33761558元，支出33761558 元，比上年减少539130元，同比减少1.6%，其原因是:项目经费的减少产生的。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出33222428元，其中：2130301行政运行17182316元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1505431元，2082701财政对失业保险基金的补助40683元，2082702财政对工伤保险基金的补助37637元，2082703财政对生育保险基金的补助37637元，2101101行政单位医疗102931元，2101102事业单位医疗348699元，2101103公务员医疗补助225917元，2130310水土保持10000000元，2130399其他水利支出2300000元，2210201住房公积金1441177元，2018年度我部门预算一般公共预算支出33761558元，比上年减少539130元，同比减少1.6%，其原因是::项目经费的减少产生的。其中：2130301行政运行17125524元，比上年增加56792元，同比增长0.33%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1456638元，比上年增加48793元，同比增长3.3%；2082701财政对失业保险基金的补助38191元，比上年增加2492元，同比增长6.5%；2082702财政对工伤保险基金的补助36416元，比上年增加1221元，同比增长3.4%；2082703财政对生育保险基金的补助36416元，比上年增加1221元，同比增长3.4%；2101101行政单位医疗114631元，比上年减少11700元，同比减少10.21%；2101102事业单位医疗327361元，比上年增加21338元，同比增长6.52%；2101103公务员医疗补助222751元，比上年增加3166元，同比增长1.42%；2130304水利行业业务管理3000000元，同比减少100%；2130310水土保持10000000元，比上年增加0元，同比增长0%；2130399其他水利支出0元，比上年增加2300000元，同比增长100%；2210201住房公积金1403630元，比上年增加37547元，同比增长2.67%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出20922428元，其中：人员经费支出19150766元，公用经费支出1771662元。2018年度部门预算基本支出20761558元，比上年增加160870元，同比增加0.77%，其原因是:在职人员的增加及工资的增加。其中：人员经费支出19082819元，比上年增加67947元，同比增长0.36%；公用经费支出1678739元，比上年增加92923元，同比增长5.54%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州水务局                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1084000元，其中：差旅费95000元，占公用经费支出8.77%，因公出国出境费50000元，占公用经费支出4.61%，会议费1500元，占公用经费支出0.14%，办公费25000元，占公用经费支出2.31%，公务用车运行维护费70000元，占公用经费支出6.46%，公务接待费1000元，占公用经费支出0.09%，电费32000元，占公用经费支出2.95%，劳务费150000元，占公用经费支出13.84%，培训费2000元，占公用经费支出0.18%，其他商品及服务支出631500元，占公用经费支出58.26%，水费5000元，占公用经费支出0.46%，邮电费5000元，占公用经费支出0.46%，其他交通费用16000元，占公用经费支出1.47%。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.    国有资产占有使用情况

2019年本单位占有使用国有资产25756234.71元，其中房屋2568560.12元，比上年减少252282元，车辆1895094元，比上年减少8100元，其他固定资产31292580.59元，比上年减少76114元。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目0个，涉及财政拨款预算1000万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算1000万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年我单位项目支出安排资金1230万元，全州饮水安全管理工作经费8万，全州节约用水业务经费8万，全州供排水污水再生水管理工作经费13万，全州规划计划及水利统计业务工作经费9万，全州水利工程建设、运行管理工作经费35万，全州水利日常工作综合业务费50万，全州水利扶贫工作管理经费13万，全面推进河长制工作经费13万，州水务局党建工作经费7万，全州防汛抗旱工作经费（水旱灾害防御工作经费）10万，全州水政执法监督及水法律法规宣传工作经费8万，全州水土保持监督检查工作经费17万，全州水利水电工程质量与安全监督管理业务费21万，全州农村水利水电工作经费9万，全州水资源管理工作经费9万，水土保持工程（含中小河流治理工程）1000万。

6.国有资本经营预算。

2019年我部门无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州水务局本级2019年部门预算批复表.XLS