黔南州高车水库管理处
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）负责水库库区及灌区建筑物范围的管理,管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。
（2）依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。
（3）依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。
（4）落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。
（5）按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水和灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。
（6）完成水利工程经营管理任务及上级部门交办的各项工程任务。
2、部门预算单位构成
我单位成立于2008年8月，隶属于黔南州水务局管理的副县级财政差额拨款事业单位，现有编制人数7人，其中：管理人员2人，技术人员5人，管理机构内设综合科和工程科两个科室。
3、部门人员构成：
我单位编制人数为7人，在职实有人数6人，均属事业编制，表格形式列示如下：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州高车水库管理处 |
7 |
6 |
6 |
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合计 |
7 |
6 |
6 |
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三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含几张报表，具体体现如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我单位部门预算人员经费收入547,229.00元，人员经费支出547,229.00元，收支平衡；2017年部门预算收入为447,068.00元，人员经费支出447,068.00元。2018年比上年增加100,161.00元，同比增长22.39%，其原因是人员工资的调整所造成的。
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2018年部分收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州高车水库管理处 单位：万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
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合计 |
44.71 |
54.72 |
10.01 |
22.39 |
44.71 |
54.72 |
10.01 |
22.39 |
工资调整 |
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人员经费 |
44.71 |
54.72 |
10.01 |
22.39 |
44.71 |
54.72 |
10.01 |
22.39 |
工资调整 |
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公用经费 |
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项目经费 |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年部门预算收入为547,229.00元，2017年部门预算收入为447,068.00元。2018年比上年增加100,161.00元，同比增长22.39%，其原因是人员工资的调整所造成的。
公共预算财政预算收入547,229.00元，占总收入的100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0.00元，占总收入0.00%。
（三）部门支出总体情况说明
按政府预算经济分类，我单位2018年机关工资福利支出及对事业单位经营性补助支出为547,229.00 元，2017年机关工资福利支出及对事业单位经营性补助支出为447,068.00元。2018年比上年度增加100,161.00元，同比增长22.39%%，其原因是人员工资的调整所造成的。
按功能分类：一般公共服务支出547,229.00元，占总支出100%；财政未负担我单位社会保障预就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出支出。
按部门预算支出经济分类科目：我单位2018年工资福利支出547,229.00元，占总支出100%；财政未负担我单位2018年商品服务支出、对个人和家庭补助支出。
按政府预算支出经济分类科目：我单位2018年工资福利支出547,229.00元，占总支出100%；财政未负担我单位2018年商品服务支出、对个人和家庭补助支出。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州高车水库管理处 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政不负担我单位“三公“经费” |
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因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政不负担我单位“三公“经费” |
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公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政不负担我单位“三公“经费” |
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公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政不负担我单位“三公“经费” |
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公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政不负担我单位“三公“经费” |
注：我单位公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州高车水库管理处 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0.00 |
0.00 |
我单位无政府性基金安排 |
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0.00 |
0.00 |
我单位无政府性基金安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2018年，财政未负担我单位的日常公用经费。
2、政府采购情况
我单位暂无2018年预算采购情况。
3、国有资产占有使用情况
2018年，我单位占有使用国有资产72256.00元，包括办公设备及家具用具等；所使用的房屋和车辆是属于基建工程方面的，尚处于在建状态，所支付的资金财政未负担。
4、项目支出安排情况说明
在2018年的预算中，我单位暂无一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，也无特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，以及支出项目占相应预算总额的比重、项目概况、用途、使用方向、资金分配方案的情况说明。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6、部分专有名词解释
（1）“三公经费”:指公务招待费、公用用车运行维护费、因公出国（境）费用的三项费用。
（2）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
（3）部门职能：指个有关部门的职责和功能，并根据工作需要，按照单位或部门的统一安排和部署，分开或集中完成某些工作或某项工作。
（4）水利工程与维护支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
黔南州高车水库管理处2018年部门预算批复表2(1).xls
黔南州高车水库管理处
2018年3月10日
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