目录

一、贵州省黔南州水务局（本级）概况

二、贵州省黔南州水务局（本级）2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州水务局（本级）2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州水务局（本级）概况

（一）主要职能

1．主要职能。

  (1)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策，起草有关地方性法规、规章，组织编制全州水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。
  (2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（3）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责拟订水务行政审批制度改革方面政策措施并组织实施
（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好千人以上集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开展利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。编制全州供水、城镇污水排水处理规划；负责全州供水、城镇污水排水企业的管理，指导和制定全州供水、城镇污水排水处理行业的服务标准并实施监督检查；负责全州供水、城镇污水排水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全州供水、城镇污水排水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（市）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（10）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（11）协助重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（12）开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调州际河流有关事务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，下属6个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州水务局（本级）部门决算包括：本级决算、下属州骨干水源工程建设服务中心（州大中型灌区服务中心）（副县级）、州河湖保护服务中心（州节约用水服务中心）（副县级）、州水土保持站（水土保持监测站）（正科级）、州水旱灾害防御服务中心（州水利工程运行服务中心）（正科级）、州水利水电工程质量安全技术中心（正科级）、州农村水利水电服务中心单位（正科级）、共7个单位决算。

1. 贵州省黔南州水务局（本级）2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州水务局（本级）2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州水务局（本级）2019年度收支决算总计9,176.39万元，与2018年相比，增加2,584.45万元，增长39.21%。变动的主要原因是：合并下属骨干水源工程建设服务中心财务。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,343.7万元，其中：财政拨款收入6,128.6万元，占96.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入215.1万元，占3.39%（其他收入为上级项目资金拨入）。

（三）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,386.8万元，其中：基本支出3,002.56万元，占40.65%；项目支出4,384.24万元，占59.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州水务局（本级）2019年度财政拨款收入决算总计8,652.83万元。与2018年相比，增加2,084.83万元，增长31.74%。变动的主要原因是：合并下属骨干水源工程建设服务中心财务。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出7,116.35万元，占本年支出合计的96.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,155.34万元，增长43.45%。变动的主要原因是：合并下属骨干水源工程建设服务中心账务。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出159.04万元，占2.24%；2082701科目财政对失业保险基金的补助支出5.13万元，占0.1%；2082702科目财政对工伤保险基金的补助支出4.50万元，占0.06%；2082703科目财政对生育保险基金的补助支出4.50万元，占0.06%；2101101科目行政单位医疗支出10.29万元，占0.14%；2101102科目事业单位医疗支出43.98万元，占0.62%；2101103科目公务员医疗补助支出22.40万元，占0.31%；2130301科目水利行政运行支出2343.67万元，占32.93%；2130304科目水利行业业务管理支出20万元，占0.28%；2130305科目水利工程建设支出277.05万元，占3.89%；2130306科目水利工程运行与维护支出82.67万元，占1.16%；2130310科目水土保持支出1096.17万元，占15.40%；2130311科目水资源节约管理与保护支出1192.16万元，占16.75%；2130314科目防汛支出74.16万元，占1.04%；2130315科目抗旱支出10万元，占0.14%；2130316科目农田水利支出220.00万元，占3.09%；2130399科目其他水利支出利支出878.99万元，占12.35%；2130602科目土地治理支出494.98万元，占6.96%；2210201科目住房公积金支出176.66万元，占2.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3686万元，支出决算为7116.35万元，完成当年预算的193.06%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金支出增长较大。其中：

（1）2080505科目，当年预算为180.90万元，支出决算为159.04万元，完成当年预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费比例调减。

（2）2082701科目，当年预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成当年预算的100%。

（3）2082702科目，当年预算为4.52万元，支出决算为4.5万元，完成当年预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动使工伤保险减少。

（4）2082703科目，当年预算为4.52万元，支出决算为4.5万元，完成当年预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动使生育保险减少。

（5）2101101科目，当年预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成当年预算的100%。

（6）2101102科目，当年预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成当年预算的100%。

（7）2101103科目，当年预算为22.59万元，支出决算为22.40万元，完成当年预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动使公务员医保减少。

（8）2130301科目，当年预算为1716.46万元，支出决算为2343.67万元，完成当年预算的136.54%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费及工作经费。

（9）2130304科目，当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（10）2130305科目，当年预算为0万元，支出决算为277.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

（10）2130306科目，当年预算为0万元，支出决算为82.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费及原高车水库在编人员进入财政工资统发新增人员经费。

（11）2130310科目，当年预算为1000万元，支出决算为1096.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结余项目资金支出96.17万。

（12）2130311科目，当年预算为0万元，支出决算为1192.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

（13）2130314科目，当年预算为0万元，支出决算为74.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

（14）2130315科目，当年预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目结余支出。

（15）2130316科目，当年预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目结余支出。

（16）2130399科目，当年预算为503.95万元，支出决算为878.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

（17）2130602科目，当年预算为0万元，支出决算为494.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目结余支出。

（18）2210201科目，当年预算为173.65万元，支出决算为176.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加住房公积金。

（六）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,002.56万元，其中：人员经费2,841.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州水务局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算77.54万元，，比上年增加1.79万元，增长2.36%，增加原因是：合并下属骨干水源工程建设服务中心财务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少9.97万元，降低100%，减少原因是：本年无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出76.28万元，占98.37%，比上年增加11.84万元，增长47.35%，增加原因是：合并下属骨干水源工程建设服务中心账务；公务接待费支出1.27万元，占1.63%，比上年减少0.08万元，降低1.6%，减少原因是：厉行节约,缩减开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州水务局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费76.28万元,其中，公务用车购置17.98万元（水务局原公车（贵JA3801）报废后，因工作需要购置新车（贵J72K63）一台，公务用车运行维护费58.3万元。主要用于：汽油费26.50万元，停车过路费9.85万元，车辆保险费5.78万元，汽修费13.77万元，其他2.39万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费1.27万元。具体是：接待省部级及县市公务人员。

国内公务接待支出1.27万元，主要是：接待省部级及县市公务人员。贵州省黔南州水务局（本级）2019年国内公务接待20批次，163人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州水务局（本级）2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州水务局（本级）机关运行经费支出160.69万元，2018年机关运行经费支出440.87万元，比2018年减少280.18万元，降低63.55%，变动的主要原因是：2018年将专项业务经费（2130304科目，拨款300万，其中机关运行经费支出245.43万元，计入一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中，2019年末将此款（拨款245万，2130304科目拨款20万，2130399科目拨款225万，其中机关运行经费支出177.04万元）计入一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，计入一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表中。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1097.33万元，其中：政府采购货物支出128.40万元、政府采购工程支出148.60万元、政府采购服务支出820.33万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 1.目标任务完成情况

（1）建设总量微增，水利投资理性增长。积极谋划项目储备，争取项目投资，累计入库项目127个，其中：2019年新增入库5000万元以上项目10个。截止12月底，已完成水利固定资产投资81亿元，占目标任务75亿元的108%。

（2）抓牢前期工作，项目建设稳步推进。一是前期工作进展加快。“十三五”调整后83座水库已全部开展前期工作,都匀石龙、独山甲摆2座大型水库前期工作按时序推进。二是重大项目稳步推进。53个项目列入省州重点项目，累计开工建设45个，开工率达85%，福泉凤山大型水库建设有序铺开。

（3）聚焦发展需求，水务改革重点突出。结合州委破解难题“三大专项行动”要求，抓好3项重点改革。一是深化农村饮水安全工程建后运行管理机制改革，在全省率先出台《黔南州农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，着力破解农村饮水工程建而不管、管而不善问题。二是深化城乡供排水一体化改革。试点县（市）都匀和惠水按时序目标推进。荔波、龙里等非试点县（市）按“统一规划供排水设施建设、统一推进供排水管理、统一建立管理基金”的模式深化推进改革。三是深化河（湖）长制工作改革。配合州生态环境局研究制定《黔南州污染防治攻坚考核办法（试行）》，将河长制工作列入污染防治攻坚考核表彰奖励范畴。

（4）抓实脱贫攻坚，民生水务成效显著。一是全面解决农村饮水安全问题。截止6月30日，全面完成省级核定饮水不安全人口32.9443万人（其中贫困人口2.0722万人）的项目建设并通水投入使用。至此全州349万农村人口的饮水安全问题全面解决。二是民生水务建设持续向好。治理水土流失面积223.65平方公里。全州开工建设城镇生活污水处理厂（站）30座，主体工程建设完成；同时，新增建成配套污水收集管网120公里，完成县（市）城区污水收集管网改造建设110公里。

（5）突出河湖管护，水环境持续改善。全面推行河湖长制，加大水环境治理。一是积极开展河长巡河活动。在“贵州生态日”前后集中开展“保护母亲河·河长大巡河”680人次，全年共开展巡河活动1433次，其中州级河长巡河70次。二是用好用活“派工单”制度。累计派出“派工单”27单61个问题，整改完成54个，其余7个问题正在按照时序要求有序推进。三是开展清岸清水专项行动。开展以“以生态促文明、以文明护生态”为主题的清岸清水活动，累计清理河流496条，清理河道2480余公里垃圾1020余吨。四是扎实开展河湖“清四乱”专项行动。共排查出问题47个，11月底已全部完成整改。五是有序推进河流划界工作。完成12条州管河流划界工作和龙里、福泉、罗甸等县（市）23条县管河流划界工作。

（6）突出以防为主，水旱灾害防御能力进一步提升。一是扎实开展备汛工作。成立由局主要领导任组长的水旱灾害防御工作领导小组，组建水旱灾害防御技术专家组，印发《黔南州水务局水库安全度汛和洪水灾害防御应急方案》，落实全州307座水库“三个责任人”，排查水库河道度汛安全隐患438处并完成整改，开展水库运行调度和山洪灾害防御演练325次。二是注重预测预报预警，2次启动水旱灾害防御IV级应急预警，提前发布暴雨洪水预警信息5万条，及时转移受洪水威胁群众0.37万人。三是强化部门协作。与州气象、州应急、自然资源等部门建立了工作会商制度和联合发布山洪灾害风险预警等机制，洪水灾害防御合力进一步加强。四是水旱灾害防御工程体系进一步加强。开工建设病险水库除险加固5座、重点山洪沟防洪治理2条、水利工程维修养护28处、水利设施水毁修复25处，完成全州山洪灾害调查评价预警指标复核。成功防御汛期24次大暴雨，全州水库水电站及河流安全度汛，无人员因洪灾伤亡，洪水灾害防御工作取得阶段性胜利。

（7）全面从严治党，干事创业环境不断优化。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展集中学习研讨和四项教育。班子成员结合领题赴脱贫攻坚一线蹲点调研，为民解难题。通过上级点、群众找、自己查，梳理检视班子问题清单22条、班子成员问题清单47条，已制定整改落实方案，落实整改责任，明确整改时限。全面落实党风廉政建设主体责任，签订党风廉政建设责任状，制定责任清单和权力清单压实责任，2018年州直部门综合排名位列第二。完成机关党委换届，成立机关纪律检查委员会，配齐配强基层纪检队伍。加强队伍建设，严格按照“好干部”标准选拔任用干部，9名科级干部按期转正，提拔2名正科级干部、12名副科级干部，配齐了内设科室和局属事业单位科级干部。严格落实党组意识形态和网络意识形态工作责任制，严格执行中央八项规定精神和实施细则要求，党风政风行风持续向好。

2.主要做法和成效

（1）坚持党建引领，高位推进水务建设工作。一是落实全面从严治党。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是落实脱贫攻坚党组主体责任，扎实有效开展班子成员轮战工作，驻村定点帮扶工作。三是把党建工作与水务工作同谋划同部署齐推进。

（2）坚持顶层设计，持续落实最严格水资源管理制度。一是强化水资源节约保护顶层设计，编制完成《黔南州水资源保护规划》、《黔南州节水型社会建设总体规划》；二是继续实施河湖水系连通项目建设，争取到中央水利发展资金5099万元用于支持三都县甲晒水库与石龙过江水库连通工程建设；三是进一步加大水资源管理信息化建设，在完成一期水资源监控能力建设的基础上，率先完成二期方案编制。四是加强考核工作调度，2019年度黔南州水资源“三条红线”管理指数增比进位考核继续位列全省第一。

（3）坚持统筹协调，全力推进河长制工作。一是创新出台《黔南州河长制工作派工单管理暂行办法》，有效推动河湖问题整治；二是创新出台《黔南州全面推行“一河一策”实施意见》，贯彻落实河长制不是“冠名制”而是“责任田”工作要求；三是开展河湖管护专项行动，通过河湖联合执法、黑臭水体排查整治、“清四乱”、清岸清水等专项行动，有效维护河湖健康生命。2018年度河（湖）长制工作考核位列全省第一。

（4）坚持深化改革，创新农村饮水安全工程运行管护机制。一是在全省率先出台《黔南州农村饮水安全工程运行管理办法（试行）》，截止12月底全州6276处（原7069处调整合并）人饮工程全部落实农村饮水安全工程管理“三个责任”和“三项制度”。二是创新运行管理模式，先后创建龙里县“三个三”农村管水模式，贵定县城乡供水一体化供水模式，惠水县“一带三补”等良性运行管护机制。2019年滇桂黔石漠化片区区域发展与脱贫攻坚现场推进会上获水利部鄂竟平部长充分肯定。

⑵项目支出绩效自评情况

1.农村小水窖供水水质保障项目

a.资金使用情况：全年预算数215.1万元（其中，上级财政拨款资金215.1万元，），全年执行数16.31元，执行率7.58%。项目部分还未达到资金支付条件。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：该项目已于2019年12月底前实施完成，全州小水窖净水设备实际安装共687个水窖涉及699户2970人。其中：惠水县28个水窖涉及40户218人，长顺县440个水窖涉及440户1949人，罗甸县州级实施111个水窖涉及111户524人、县级实施108个水窖涉及108户279人。

c.产生的效益：农村饮水水质达标率90.53%

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：需进行升级改造的农户感到满意。

2.黔南州农村千人以下饮用水水源地保护技术咨询项目

a.资金使用情况：全年预算数78.4万元（其中，上级财政拨款资金78.4万，），全年执行数78.4万，执行率100%。

b.项目实施情况：该工作已于2019年6月底前完成 ，一是水源地摸底调查成果复核，经复核全州农村千人以下饮用水源地数共1116个。二是水源地保护实施方案及划定方案技术咨询。三是复核及审查各县市农村千人以下饮用水水源地保护范围划分方案及突出环境问题整治方案技术审查。

c.产生的效益：对农村千人以下饮用水水源地进一步完成了保护，确保村民喝上了安全水、放心水。

d.受益对象：群众满意度100%。

该项目共计投资98万元，在2020年3月全部完成并已完成了资金的全部支付。

3.城镇生活污水处理厂污泥减量化及资源化利用能够试点项目

a.资金使用情况：全年预算数15万元（其中，州级财政拨款资金15万，），全年执行数15万元，执行率100%。

b.项目实施情况：完成安装8（套/个）设备设施质量检测合格。正在开展污泥减量化及资源化利用具体试验工作。

c.产生的效益：待完成试验工作，撰写试点成果分析报告并出具相关成果检验报告

4.水土保持小流域治理州级配套项目

a.资金使用情况：全年预算数368万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，州级财政拨款资金368万，其他资金0元），全年执行数368万元，执行率100%。

b.项目实施情况：拨付荔波县国家水土保持重点工程甲站小流域122万元，贵定县国家水土保持重点工程摆龙小流域81万元，罗甸县国家水土保持重点工程坝王河小流域85万元，三都县2019年国家水土保持重点工程建设项目80万元。2019年计划治理水土流失面积62km2，其中2019年荔波县国家水土保持重点工程甲站小流域14km2，2019年贵定县国家水土保持重点工程摆龙小流域14km2，2019年罗甸县国家水土保持重点工程坝王河小流域20km2，三都县2019年国家水土保持重点工程建设项目14km2。目前荔波、贵定、罗甸均已完成治理任务，三都完成85%。

c.产生的效益：完成水土流失治理面积59.9km2

d.未完成情况：因前期受疫情影响，未能采购到苗木种植，现已过种植期，待季节适合方可开始种植。

5.水土保持规划类、动态监测、云雾监测点升级改造及运行管理项目

a.资金使用情况：全年预算数961640.7元，），全年执行数961640.7元，执行率100%。

b.项目实施情况：黔南州独木河水土保持生态文明先行示范区综合治理规划编制，黔南州重要河流（剑江河）水土保持规划编制， 黔南州重要河道多彩生态廊道建设规划编制。所有编制已完成。 剑江河水土流失动态监测，贵定新民水库水土保持方案监督性监测，监测报告已出。加强州级站点建设，加大经费投入、先后两次投入升级改造州级贵定云雾站点监测设备，为云雾站点配备自动传输自记雨量计，安装（4号小区）自动化径流泥沙观测设备，实现站点监测自动化、信息化、精准化。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：为剑江河、独木河流域治理提供科学参考依据，助力剑江河、独木河水环境治理取得显著成效；多彩廊道规划为全州旅游业做好治水保障，真正实现生态治理与旅游的有机结合。对黔南州重点区域、重要河流开展水土保持动态监测，为全州水生态环境治理提供科学精准依据，推动全州水生态环境持续向好发展。为全州水土保持治理工作提供有力的数据支撑，积累和总结了一套行之有效的水土保持工作经验，促进我州开展了多种形式的水土流失治理工作，实现了“治理一方水土、恢复一片生态、受益一方人民”的治理工作目标。

6、骨干瓮福灌区2019年农田水利设施建设项目（拨付骨干水源中心）

a.资金使用情况：全年预算数220万元（其中，上级财政拨款资金220万），全年执行数220万元，执行率100%。（拨付骨干水源局220万）

b.项目实施情况：整治小塘坝1座，改造干渠1.25km，安装PE输水管9.35km，给水桩88个，闸阀井13个，水表2块。

c.产生的效益：解决灌溉面积共1460亩， 年节水量22.54万m³，平均每年增加粮食8万kg，水果0.78万kg，新增蔬菜4.8万kg。

d.受益对象（服务对象）满意度：解决灌面新增恢复农民满意度100%

7、骨干黔南州瓮安县草塘中型灌区节水配套改造项目（拨付骨干水源中心）

a.资金使用情况：全年预算数1061291.66元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金1061291.66元，），全年执行数1061291.66元，执行率100%。

b.项目实施情况：新建提水泵站1座，增压泵站1座，泵站取水前池1座，高位水池2座，防渗改造干渠1.185km，铺设管道37.68km,量水设施及自动化系统8套

c.产生的效益：解决灌溉面积共7180亩，年增长产值145.65万元，年节水量156万m³

d.受益对象：解决灌面新增恢复农民满意度100%。

8.骨干黔南州平塘县罗甸县平罗灌区节水配套改造项目(二期)（拨付骨干水源中心）

a.资金使用情况：全年预算数3428055.47元（其中，上级财政拨款资金3428055.47元，），全年执行数3428055.47元，执行率100%。

b.项目实施情况：新建泵站工程1座，新建高位水池5座，新建管道及其配套设施总长54.15km，新建及维修渠道11条总长17.2756km，新建取水堰9座。设置量水设施19套。

c.产生的效益：解决灌溉面积共12870亩，年增长产值60.36万元，年节水量148万m³。

d.受益对象：解决灌面新增恢复农民满意度达100%

9.骨干黔南州瓮安县瓮福大型灌区节水配套改造项目（拨付骨干水源中心）

a.资金使用情况：全年预算数1254701.74元（其中，上级财政拨款资金1254701.74，），全年执行数1254701.74元，执行率100%。

b.项目实施情况：新建拦河堰2座、新建水池2口（容积600m³）、安装输水管19.928Km，渠道防渗改造13.65km,水监测设施6套

c.产生的效益：解决灌溉面积共10700亩，年增长产值105.7万元，年节水量128万m³。预计平均每年增加粮食水稻80.6万kg，玉米13.5万kg，小麦8.25万kg

d.受益对象（服务对象）满意度：解决灌面新增恢复农民满意度100%。

10.中小河流治理州级配套项目

a.资金使用情况：全年预算数632万元（其中，州级财政拨款资金632万，上级财政拨款8847万），全年执行数632元，执行率100%。

b.项目实施情况：实施中小河流治理7个，综合治理长度30.844km，提升水利防灾减灾能力。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：中小河流治理保护耕地灌溉面积1.685万亩，中小河流治理保护人口数量3.72万人。

d.受益对象（服务对象）满意度：受益群众满意度100%

11.高车水库2019年水利维修养护工程项目

a.资金使用情况：全年预算数35万元，收到财政拨款资金35万元，全年执行数35万元，执行率100%。

b.项目实施情况：福泉市高车水库供水灌溉工程大坝工程安全监测设施改造项目于2019年7月30日开工，2019年8月28日完成合同全部建设内容。

c.产生的效益：项目实施以来，在一定程度上产生了积极的影响，有利于水库的运行和管理维护，有利于水源地的保护，对于调节气候起到了较大的作用，促进水资源的良性循环，有利于增加就业，促进消费，为当地的脱贫攻坚添砖加瓦，助推了当地经济建设的发展。

d.受益对象：福泉市城镇居民。满意度达到90%以上。

12、高车水库水源地保护工程项目

a.资金使用情况：全年预算数13万元，收到财政拨款资金13万元，全年执行数13万元，执行率100%。

b.项目实施情况：福泉市高车水库供水灌溉工程水资源保护视频监控项目标于2019年1月16日签订合同，于2019年1月17日开工，2019年2月13日完成合同全部建设内容，已按要求保质保量全面完工。

c.产生的效益：项目实施以来，在一定程度上产生了积极的影响，有利于水库的运行和管理维护，有利于水源地的保护，对于调节气候起到了较大的作用，促进水资源的良性循环，有利于增加就业，促进消费，为当地的脱贫攻坚添砖加瓦，助推了当地经济建设的发展。

13、州管河流划界工程项目

a.资金使用情况：全年预算数154万元，收到财政拨款资金154万元，全年执行数154万元，执行率100%。

b.项目实施情况：已按要求保质保量全面完工。

c.产生的效益：河道管理范围划界工作是河长制工作重要内容，为保护河道水工程和打击随意侵占河道的违法行为等有指导作用，为河道管理提供执法依据，是实现依法治水管河的重要前提。河道划界工作的开展，规范和强化河道管理，对改善和提升河道环境质量，推进生态文明建设有重要意义。本次资金的使用，为黔南州重安江、樟江、涟江、瓮安河4条河流明确河流边界，进一步规范了河道管理，为推进进水生态修复，改善河道水质提供管理保障。

14.芒勇水库2019年度水毁修复工程项目

a.资金使用情况：全年预算数15万元（其中，上级财政拨款资金15万元），全年执行数149520.5元，执行率99.7%。

b.项目实施情况：修复芒勇主干渠盖板180m、渠道侧墙38m、拦渣墙120m。2019年7月20完成

c.产生的效益：确保渠道供水通畅，有效避免渠道发生溺水伤亡事件。

d.受益对象（服务对象）满意度：确保渠道供水通畅农民满意度达100%

15.芒勇水库2019年度维修养护工程项目

a.资金使用情况：全年预算数10万元（其中，上级财政拨款资金10万），全年执行数98576.42元，执行率98.58%。

b.项目实施情况：主干渠塌方清理20m,拉进支渠修复塌渠道侧墙15m,下寨支渠修复垮塌侧墙12m,修复损坏渠道板10m,渠道防渗处理200m,渠道清淤800m.2019年7月20完成。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：确保渠道供水通畅。

d.受益对象：确保渠道供水通畅农民满意度达100%。

16.芒勇水库2018年度省级资金维修养护项目

a.资金使用情况：全年预算数24.8万元（其中，上级财政拨款资金24.8万，），全年执行数24.8万元，执行率100%。

b.项目实施情况：大坝运行观测工作：水库输水隧洞工作、检修钢闸门及闭机，2019年7月31完成

c.产生的效益：确保水库正常运行

d.受益对象（服务对象）满意度：水库正常运行

17.芒勇水库管理标准化试点建设项目

a.资金使用情况：全年预算数272622.45元（其中，上级财政拨款资金272622.45元），全年执行数272622.45元，执行率272622.45%。

b.项目实施情况：芒勇水库左坝肩梯步工程，购买防汛物资一套，安全管理及运行管理，精神文明建设。2019年5月21日完成。

c.产生的效益：确保水库左肩步梯到下游人行步道畅通。

d.受益对象：水库左肩步梯到下游人行步道畅通。

18.芒勇中型灌区（二）节水配套改造新增项目

a.资金使用情况：全年预算数3138949.15元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金2908692.36元），全年执行数2908692.36元，执行率92.66%。

b.项目实施情况：改造周封倒虹管420m，其中安装DN1200砼混凝土管258m.安装DN1200钢管162m。2019年2月20完成。

c.产生的效益：恢复灌面2.604万亩，其中改造中地产田1.695万亩，有效灌面提高到5.12万亩。

d.受益对象（服务对象）满意度：使用人员感到满意。

19.水资科水资源保护管理类项目

a.资金使用情况：全年预算数930.144万元，全年执行数831.144万元，执行率89.36%

b项目实施情况：水资源管理保护类项目包含黔南州水资源保护规划编制、两口一源布局规范方案编制、黔南州重要河流基于生态流量保障的水量调度方案编制、2017、2018年水资源公报编制、贵定县云雾现在农业产业示范园区规划水资源论证报告、取水许可核查登记工作、入河排污口和州级水功能区监督性监测、水生态文明城建设试点工作、杨柳街流域水生态修复示范项目、三都县甲晒水库和石龙过江水库前期工作补助、水源地达标建设工作、最严格水资源管理工作经费。

c.产生的效益：一是通过编制各类水资源规划，为今后一个时期全州水资源开发利用、节约保护和科学管理提供了可资利用的依据。二是编制水资源公报，向社会公布我州水资源概况和供水、用水情况。开展农业园区规划水资源论证试点和取水许可核查登记工作，强化“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的水资源管理要求，发挥水资源最大刚性约束作用。三是开展水生态修复项目、补助县级开展水系连通工作和水源地达标建设工作，保护水源安全，改善河湖水质，提升水生态环境。四是开展最严格水资源管理工作培训会，督促各县（市）完成各项水资源管理工作任务，2019年获得贵州省年度最严格水资源管理制度考核第一名。

d.未完成原因：取水许可核查登记工作、都匀市水生态文明城市试点工作至今仍在实施，资金未支付。黔南州重要河流基于生态流量保障的水量调度方案还在修改中，未正式印发，最后一笔款未支付。2019年下半年返还的州级水资源资金使用计划刚刚通过局党组，还未正式使用。

20.水资科节约用水类项目

a.资金使用情况：全年预算数565万元，全年执行数万元236，执行率41.77%

项目实施情况：节约用水类项目包含绿博园再生水综合利用项目、节水型社会建设、高校合同节水工作补助。

b.产生的效益：一是通过开展绿博园再生水综合利用项目项目，树立节水示范标杆，并借助绿博园平台加强国情水情宣传教育，进一步增强全民节水意识，助推节水型社会建设。二是补助企业和学校开展水平衡测试，全面了解用水单位管网状况，画出水平衡图，依据测定的水量数据，找出水量平衡关系和合理用水程度，采取相应的措施，挖掘用水潜力，加强用水管理，提高用水户合理用水水平。三是鼓励支持高校开展合同节水工作，节水服务企业与用水户以合同形式，为用水户募集资本、集成先进技术，提供节水改造和管理等服务，以分享节水效益方式收回投资、获取收益的节水服务，提高高校节水积极性，降低节水改造风险，促进节水服务产业发展，培育新的经济增长点。

d.未完成原因：绿博园再生水利用综合项目仍在实施中

21.水资科水资源监控能力建设项目

a.资金使用情况：全年预算数403.95万元，（其中上级财政拨款2138万，州级财政拨款90万）全年执行数164.4992万元，执行率40.72%。

b.项目实施情况：为189户取用水户的202处监测点（共206个中心点）进行水量在线监测建设，对占黔南州颁证许可取水总量73.2%以上的重点取用水户实现监测或者计量。建成重要河流县域行政边界断面水量监控体系，建设完成福泉高车水库、龙里窄冲水库和三都甲晒水库3座县城饮用水源地水质自动在线监测中心。购置连续流动分析仪和原子吸收分光仪各1套，用于提高黔南州水环境监测能力。依托省水资源管理信息平台开展黔南州水资源业务管理工作，黔南州新建决策支持系统功能模块，完成与省平台统一衔接及相应的系统数据交换集成和基础数据库完善工作，另新建黔南州水资源监控中心和水资源调度会商室。

c.产生效益：贵州省水资源监控能力建设项目（黔南州2015—2017年）在开发过程和整个试运行过程中，系统基本保持稳定。从试运行的情况看来，本项目基本满足贵州省水资源管理的业务要求，100%完成了《技术方案》的建设任务并达到了《技术方案》的预期目标。经过试运行，支撑水资源管理的基础数据、业务数据从量和质上有了显著提升，同时，系统针对实际应用也进行了改进，使得水资源管理业务协同也有了进一步的提升，系统运行更加稳定。

d.未完成原因：此项目已完成验收，剩余资金为独立费用。

22、水害灾害防御服务中心2018年中央水利发展资金山洪灾害防治项目

a.资金使用情况：全年预算数43.2355万元（其中，上级财政拨款资金43.2355万，），全年执行数249773.8元，执行率99.9%。

b.项目实施情况：福泉等4县（市）山洪灾害监测站点更新完善建设项目采购（设备采购及安装）工程验收合格率达100%，2018年2月完成。

c.产生的效益：保护人口2万人

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：群众满意度达100%

23、水害灾害防御服务中心2019年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护部分）

a.资金使用情况：全年预算数20万元（其中，上级财政拨款资金25万，），全年执行数19.9982万元，执行率99.9%。

b.项目实施情况：防汛指挥系统及山洪灾害监测系统光纤（200M)网络租赁（2019年11月至2020年10月31日），黔南州2019年防汛抗旱指挥系统及山洪灾害监测预警系统平台设备维护

c.产生的效益：完成情况100%，保证系统正常运行

d.受益对象（服务对象）满意度：受益群众满意度100%

24、水害灾害防御服务中心黔南州2019年山洪灾害防治预警指标检验复核项目

a.资金使用情况：全年预算数128万元（其中，上级财政拨款资金128万，），全年执行数42.98万元，执行率33.58%。（截止2020年1月已支付1143795元，剩余13.6205万元将在审查验收合格后全部支付完毕。）

b.项目实施情况：涉及县市个数8个，该项目已于2019年12月底前实施完成

c.产生的效益：保护人口3万人

d.受益对象（服务对象）满意度：受益群众满意度100%

25.水害灾害防御服务中心三都县周覃镇及周边农村抗旱应急工程项目

a.资金使用情况：全年预算数25万元（其中，上级财政拨款资金25万，），全年执行数249773.8元，执行率99.9%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：帮助三都县周覃镇及周边农村开展抗旱应急工作，提升周覃镇及周边农村供水能力。抗旱应急工程数量1处。

c.产生的效益：显著消除隐患

d.受益对象：受益群众满意度100%

26.水害灾害防御服务中心省级防汛经费（州防汛抗旱指挥系统升级改造补助）项目

a.资金使用情况：全年预算数7.3万元（其中，上级财政拨款资金7.3万，），全年执行数7.3元，执行率100%。

b.项目实施情况：黔南州防汛指挥系统及山洪灾害监测系统设备采购及安装（系统升级改造补助费）该项目已于2019年11月底前实施完成，目前，已完成支付110万元（2019年完成支付7.3万元），全部支付完成。

c.产生的效益：设施设备运行正常

d.受益对象：满意度调查95%

27.水害灾害防御服务中心省级防汛办特大防汛补助费项目

a.资金使用情况：全年预算数9.024623万元（其中，上级财政拨款资金9.024623万，），全年执行数9.024623元，执行率100%。

b.项目实施情况：2017年水毁修复工程（都匀市新马踏飞燕雨花湖取水口段、都匀市开发区猪圈冲水库、贵定县老寡冲水库溢洪道、龙里县冠山街道办事处五新村水利设施）

c.产生的效益：水利工程水毁设施水毁修复数量4处，工程验收合格率100%，显著消除隐患，保证安全度汛，已建工程良性运行。

d.受益对象：受益群众满意度100%

28.水害灾害防御服务中心省特大防汛补助费

a.资金使用情况：全年预算数20万元（其中，上级财政拨款资金20万，），全年执行数19.512637元，执行率97.53%。

b.项目实施情况：平墉县平寨贵定县滴水冲水利设施水毁修复工程，山洪灾害监测预警平台UPS（应急备用）电源主机及卫星地面接收站（便携式）发电机各一台

c.产生的效益：工程验收合格率100%，显著消除隐患，保证度汛安全，保障人民生命财产安全。

d.受益对象：受益群众满意度100%

28、水害灾害防御服务中心2017年中央水利发展基金（山洪灾害防治项目）

a.资金使用情况：全年预算数4.4277万元（其中，上级财政拨款资金4.4277万，），全年执行数4.4277元，执行率100%。

b.项目实施情况：黔南州2017年度都匀等6县（市）山洪灾害监测站点更新完善建设费工程质保金

c.产生的效益：工程验收合格率100%，2017年12月完成。覆盖人口5万。

d.受益对象：受益群众满意度96%。

29.水害灾害防御服务中心州级黔南州重要河段和水库防汛监测系统建设项目

a.资金使用情况：全年预算数87.3万元（其中，州级财政拨款资金87.3万，），全年执行数87.3元，执行率100%。

b.项目实施情况： 黔南州重要河段和水库防汛监测系统2018年建设项目工程，项目涉及县市12个。

c.产生的效益：保护人口8000人。

d.未完成原因：因资金尚未全部到位，只做了87.3万部分。（州级和福泉、三都、贵定、龙里资金到位外，其余资金未到位）

30.2019年专项业务经费项目

a.资金使用情况：全年预算数245万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金245万），全年执行数245万元，执行率100%。

b.项目实施情况：（根据“产出指标”所填的内容来写）：保障了我局各部门正常运转，已完成河长制、抗旱、供排水污水再生管理、节约用水、水利工程建设、水利水电质监、水事执法、水资源管理、饮水安全、农村水利水电、水利规划、水土保持、扶贫、党建等年初制订的各项产出指标上的任务。如：完成各项培训，检查，考核，技术服务，会议，报送信息，减少洪涝灾害损失，预防重特大安全事故发生，水法宣传，节约用水及水资源管理达到数量质量指标等。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：使河湖生态环境得到改善，使洪涝灾害损失降低到占近年流域GDP的2%以下。城镇供水保障率、城镇生活污水处理率、城镇供排水设施运行监管力度有所提高，降低管网漏损率，有效减少水资源浪费。减少质量安全事故发生，降低水事违法案件发生率，提高了农村集中供水率，提高了自来水普及率，充分保障了农村群众饮水安全。合理运用水能资源，节能减排。减少了生产建设项目开发造成的环境破坏，防止水土流失。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：社会公众、地方政府及相关部门、满意度稳步提升，

31.州水务局水文化展示厅建项目（年初未确定绩效目标的项目）

a.资金使用情况：全年预算数12万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金12万），全年执行数12万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年底开展水文化展厅210平米面积的装修装饰工作，进行墙面粉刷、房顶防水处理、灯饰布置等施工，完成公共部分宣传内容的编辑和上墙工作，目前正在收集整理各业务科室工作情况及编辑工作，预计于8月底前全面完成展厅建设。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：全面总结我州水务系统及我局多年来在开展水利工程建设和管理、河道治理、党风廉政建设、精神文明建设、法治宣传教育等工作取得的成效，能进一步提升广大水务干部职工的责任担当、团队凝聚力，生动、全面地展示和宣传了黔南水务工作历程和黔南水务精神。

32.《剑江河流域保护条例实施细则》编制项目

a.资金使用情况：全年预算数5万元（其中，财政拨款资金5万），全年执行数5元，执行率100%。

b.项目实施情况：黔南州河湖保护服务中心同贵州泽初律师事务所签定《剑江河流域保护条例实施细则》编制服务合同，由该事务所提供规章制定过程中相关调研、法律咨询、法制审核等服务。《实施细则》经黔南布依族苗族自治州第十四届人民政府第68次常务会议审议通过后，于2020年1月31日以州政府令（第32号）予以印发，自2020年3月10日正式施行。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：制定《实施细则》是进一步贯彻落实《剑江河流域保护条例》的重要举措，为切实保障法治政府建设工作要求，有效提搞流域内相关行政主管部门依法行政水平，提升流域生态环境质量提供了有力支撑。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年贵州省黔南州水务局.xls