一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策，起草有关地方性法规、规章，组织编制全州水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责拟订水务行政审批制度改革方面政策措施并组织实施

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好千人以上集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开展利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。编制全州供水、城镇污水排水处理规划；负责全州供水、城镇污水排水企业的管理，指导和制定全州供水、城镇污水排水处理行业的服务标准并实施监督检查；负责全州供水、城镇污水排水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全州供水、城镇污水排水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（市）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）协助重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调州际河流有关事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱性监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由水务局本级及所属州水旱灾害防御服务中心、州河湖保护服务中心、州水利水电工程质量安全技术中心、州水土保持站、州农村水利水电服务中心、州骨干水源工程建设服务中心共7家单位组成。州水务局本级是财政全额拨款行政单位，州水旱灾害防御服务中心、州水利水电工程质量安全技术中心、州水土保持站、州农村水利水电服务中心是财政全额拨款正科级事业单位，州河湖保护服务中心、州骨干水源工程建设服务中心是副县级财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入37491192.29元，支出37491192.29元，收支平衡；2020年度部门预算收入38379351.42元，支出38379351.42 元，2021年比上年减少888159.13元，同比减少2.31%。其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为37491192.29元，2020年度部门预算收入为38379351.42 元，2021年比上年减少888159.13元，同比减少2.31%，其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为37491192.29 元，2020年度部门预算支出为38379351.42元，2021年比上年减少888159.13元，同比减少2.31%，其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。

按功能分类：社会保障预就业支出1680092.88元，占总支出4.48%；医疗卫生与计划生育支出882673.68元，占总支出2.35%；住房保障支出支出1852745.52元，占总支出4.94%，农林水支出33075680.21元，占总支出88.23%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出20113159.09元，占总支出53.65%；商品服务支出14322539.68元，占总支出38.2%；对个人和家庭补助支出3055493.52元，占总支出8.15%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出16805296.69元，占总支出的44.83%；机关商品服务支出14322539.68元，占总支出的38.2%；对事业单位经常性补助3307862.4元，占总支出的8.82%；对个人及家庭的补助3055493.52元，占总支出的8.15%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入37491192.29元，支出37491192.29元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入38379351.42元，支出38379351.42元，2021年比上年减少888159.13元，同比减少2.31%。其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出37491192.29元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1590134.76元；2082701财政对失业保险基金的补助58156.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助31801.44元；2101101行政单位医疗105960.24元；2101102事业单位医疗540030.48元；2101103公务员医疗补助236682.96元；2130301行政运行20765680.21元；2130305水利工程建设10000000元；2130399其他水利支出2310000元；2210201住房公积金1852745.52元，2020年度我部门预算一般公共预算支出38379351.42元，2021年比上年减少888159.13元，同比减少2.31%，其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1590134.76元，2021年比上年减少32331.72元，同比减少1.99%；2082701财政对失业保险基金的补助58156.68元，2021年比上年减少210.84元，同比减少0.36%；2082702财政对工伤保险基金的补助31801.44元，2021年比上年减少646.44元，同比减少1.99%；2101101行政单位医疗105960.24元，2021年比上年减少11190.48元，同比减少9.55%；2101102事业单位医疗540030.48元，2021年比上年减少1946.88元，同比减少0.36%；2101103公务员医疗补助236682.96元，2021年比上年减少4577.28元，同比减少1.97%；2130301行政运行20765680.21元，2021年比上年减少568840.01元，同比减少2.67%；2130305水利工程建设10000000元，2021年比上年增加10000000元，同比增加100%；2130399其他水利支出2310000元，2021年比上年减少230000元，同比减少9.06%；2210201住房公积金1852745.52元，2021年比上年减少47570.04元，同比减少2.5%；2130310水土保持2021年比上年减少10000000元，同比减少100%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出25181192.29元，其中：人员经费支出23168652.61元，公用经费支出2012539.68元。2020年度部门预算基本支出25839351.42元，2021年比上年减少658159.13元，同比减少2.55%，其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。其中：2021年人员经费支出23168652.61元，比上年减少570463.77元，同比减少2.4%；2021年公用经费支出2012539.68元，比上年减少87695.36元，同比减少4.18%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共9辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年我部门机关运转经费共计1272000元，比去年减少56000元，同比减少4.22%，其原因是:按中央、省、州要求压减一般性支出，消减不必要的开支事项。其中：差旅费20000元，占机关运转经费支出1.57%，因公出国出境费50000元，占机关运转经费支出3.93%，会议费30000元，占机关运转经费支出2.36%，办公费50000元，占机关运转经费支出3.93%，公务用车运行维护费10000元，占机关运转经费支出0.79%，公务接待费5000元，占机关运转经费支出0.39%，电费120000元，占机关运转经费支出9.43%，劳务费300000元，占机关运转经费支出23.58%，其他商品及服务支出324000元，占机关运转经费支出25.47%，水费12000元，占机关运转经费支出0.94%，邮电费36000元，占机关运转经费支出2.83%，其他交通费用115000元，占机关运转经费支出9.04%，维修（护）费20000元，占机关运转经费支出1.57%,物业管理费180000元，占机关运转经费支出14.15%。

2.政府采购情况

2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年黔南州水务局占有使用国有资产32360391.04元，其中：房屋2331139.12元，公共基础设施23404889.09元，车辆1900741元，其他固定资产4723621.83元。国有资产占有使用较上年度减少6054158.67元，减幅15.76%，主要变动为机构改革，将资产无偿调拨州应急局。

4. 预算绩效管理情况。

（1）资金总额：2749.12万元

（2）部门（单位）绩效目标:

①组织权限内开展水利工程阶段验收、竣工验收工作；日常开展全州在建水利工程质量、安全、进度、度汛及资金监督检查，监督水利工程四制管理执行情况，督促指导各县市搞好水利工程建设管理工作；配合其他部门开展涉及水利建设项目各类工作；组织开展规划计划及水利统计调研、检查和会议等工作，加强规划计划及统计人员技术水平，进一步规范水库前期工作、水利资金支付等规划计划及水利统计管理。

②组织开展33条设州级河长巡河；组织12县（市）河长制工作分管领导、河长办负责人、州级责任单位联络员约70人开展河湖长制工作培训；开展法制宣传工作；组织对12县（市）开展河（湖）长制工作督导检查；开展河流划界外业复核、完工验收及监督检查、工作宣传等。

③组织开展汛前、汛中、汛后安全隐患检查，加强水旱灾害防御和山洪灾害治理，最大限度保障人民群众生命财产安全；组织开展水库安全隐患排查、大坝安全鉴定、病险库治理、维修养护工作以及水利工程运行管理日常工作，确保水利工程正常运行，充分发挥效益。                            

④配合完成水库项目的资料编制、建设及灌区项目等的建设。

⑤组织开展水土保持方案“三同时”的落实、小水电安全及河道生态修复，加强小水电运行监管；对全州在建水利项目质量安全进行监督检测等。

（3）绩效指标：

①数量指标：A、开展2021年骨干水源工程和中小河流治理项目建设管理工作1项；

B、组织开展33条设州级河长巡河66次；

C、组织12县（市）河长制工作分管领导、河长办负责人，州级责任单位联络员开展河湖长制工作培训1次（70人次）；

D、开展法制宣传工作3次；

E、组织对12县（市）开展河（湖）长制工作督促检查工作24次；

F、水旱灾害、水库运行管理检查>2次；

G、配合完成水库项目的资料编制、建设及灌区项目等的建设4项；

H、对在建水利工程开展质量监督检查等>20次；

I、对小水电、水保项目等开展监督检查≥4次。

②质量指标：A、项目建设质量：合格

B、调研或检查成果：内容清晰、问题准确

③时效指标：工作完成时间：2021年12月底

④成本指标：A、工资福利支出：2011.32万元

B、商品和服务支出：201.25万元

C、对个人和家庭的补助：305.55万元

D、专项业务经费开支：231万元

⑤经济效益：A、减少质量安全事故经济损失：显著

B、成果对行业工作的作用：显著提高

⑥社会效益：A、确保水利工程正常运行：充分发挥效益

B、当地农田灌溉及人畜饮水：统筹保障

⑦生态效益：河流水生态环境:显著改善

⑧服务对象满意度：群众满意度：≥ 90％

（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021我单位项目支出安排资金1231万元,其中：中小河流治理工程及水土保持工程1000万元；开展2021年骨干水源工程和中小河流治理项目建设管理工作20万元；开展全州138座农村小水电清理整改督促检查等工作10万元；开展全州水旱灾害防御工作15万元；开展全州水库安全运行管理15万元；开展全州水土流失治理、水土保持监督检查及水土保持方案评审20万元；开展全州污水处理工作督促检查10万元；开展全州综合工程项目督查20万元；利用“世界水日、中国水周”等重大节日开展河湖长制工作宣传4万元；每季度对12县（市）黑臭水体、非法采砂以及清岸清水开展情况进行督导检查10万元；全州2021年水利在建工程质量安全监督检测17万元；全州农村饮水安全保障督查检查30万元；实行最严格水资源管理（强化水资源监督管理，提高全州水资源管理水平）10万元；推进大型水库（甲摆水库、石龙水库）的建设5万元；推进跨县中型水库（大河水库、平寨水库等跨县水库）的建设5万元；推进瓮福大型灌区（瓮安等四县市）的建设5万元；推进中型灌区（雅水灌区、坝王河灌区、匀南灌区、广顺灌区等中型灌区）的建设5万元；完成小七孔河、京舟河等9条州管河流划界外业复核及完工验收5万元；州水务局2020年法治宣传工作项目3万元；组织12县（市）河长制工作分管领导、河长办负责人、州级责任单位联络员约70人开展河湖长制工作培训2万元；组织对12县（市）开展河（湖）长制工作督导检查共计24次5万元；组织开展33条设州级河长巡河66次10万元；组织开展全州流经城镇51条（段）重要河流“四乱”问题明察暗访5万元。

6.国有资本经营预算。

2021年我部门无国有资本经营预算。

7.专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

044001黔南布依族苗族自治州水务局本级.XLS

附件4：（州水务局）部门整体（项目）支出绩效目标表.rar