一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
为了贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织开展全州国民经济核算工作，会同有关部门拟定全州重大州情州力普查方案，组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等。承办州人民政府和国家统计局、省统计局交办的其他事项。为确保全国统一统计调查任务的完成，中央级统计业务费主要用于我州各级政府统计部门完成国家布置的统计工作，主要包括：国民经济核算统计，基本单位统计，规模以上工业统计，建筑业统计，运输邮电业统计，批发和零售业、住宿和餐饮业统计，对外经济贸易和旅游综合统计，固定资产投资统计，房地产开发统计，能源统计，劳动统计，环境综合统计，社会综合统计等。
2、部门预算单位构成：我部门由州统计局本级及黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州统计数据资料管理中心(黔南州计算站)组成。
黔南州统计局是财政全额拨款行政单位,内设科室：办公室（政策法规科）、国民经济综合统计科（国民经济核算与统计设计管理科）、农业统计科（人口和社会科技统计科）、工业交通统计科（能源统计科）、服务业统计科（贸易外经统计科）、固定资产统计科。
除黔南州统计普查中心是财政全额拨款参公事业单位外,黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州统计数据资料管理中心(黔南州计算站)全部是财政全额拨款事业单位。州统计局所属事业单位全部没有独立核算,由统计局统一核算管理。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
统计局本级 |
17 |
16 |
16 |
|
|
|
事业单位 |
23 |
21 |
4 |
17 |
|
|
退休人员 |
|
13 |
|
|
13 |
|
合计 |
40 |
50 |
20 |
17 |
13 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入5,037,003元，支出5,037,003元，2018年度我部门预算收入7,086,412元，支出7,086,412元，收支平衡；比上年增加2,049,409元，同比增长40.7%。其原因是:单位通过遴选等方式新增人员所以人员预算经费增加。
|
2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
|
公开单位：黔南州统计局 单位，万元 | |||||||||
|
|
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
|
项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） | |
|
合计 |
503.7 |
708.64 |
204.94 |
40.7 |
503.7 |
708.64 |
204.94 |
40.7 |
2017年我单位通过遴选等方式新增9名人员，所以增加人员经费与公用经费的预算 |
|
人员经费 |
366.99 |
527.47 |
160.48 |
43.7 |
366.99 |
527.47 |
160.48 |
43.7 |
人员增加，所以人员预算经费增加 |
|
公用经费 |
46.71 |
79.17 |
32.46 |
69.5 |
46.71 |
79.17 |
32.46 |
69.5 |
人员增加，所以公用预算经费增加 |
|
项目经费 |
90 |
105 |
15 |
16.7 |
90 |
105 |
15 |
16.7 |
2018年项目预算中包含州调查队定额补助专项费用15万 |
|
其他 |
|
|
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|
|
|
|
|
（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为5,037,003元，2018年度部门预算收入为7,086,412元，比上年增加2,049,409元，同比增长40.7%，其原因是:单位通过遴选等方式新增人员所以人员预算经费增加。
其中：公共预算财政预算收入7086412元，占总收入91.1%；非财政拨款收入（社会保障基金统筹收入）694139元，占总收入的8.9%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为5,037,003元，2018年度部门预算支出为7,086,412元，比上年增加2,049,409元，同比增长40.7%，其原因是:单位通过遴选等方式新增人员所以人员预算经费支出增加。
按功能分类：一般公共服务支出5,897,834元，占总支出83.2%；社会保障与就业支出485,891元，占总支出6.9%；医疗卫生与计划生育支出258,391元，占总支出3.6%；住房保障支出支出444,296元，占总支出6.3%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4,929,804元，占总支出69.6%；商品服务支出1,841,731元，占总支出26.0%；对个人和家庭补助支出314,877元，占总支出4.4%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3,066,314元，占总支出43.3%；机关商品服务支出1,620,731元，占总支出22.9%；对事业单位经营性补助支出2,084,490元，占总支出29.4%；对个人和家庭的补助支出314,877元，占总支出4.4%。
（四）“三公”经费预算情况
|
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州统计局 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长 （%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
15 |
20 |
5 |
33.3 |
|
|
因公出国（境）费用 |
5 |
12 |
7 |
140 |
国家、省统计局每年将组织各州（市）统计局出国（境）进行业务培训，所以增加预算。 |
|
公务接待费 |
6 |
6 |
0 |
0 |
严格执行公务接待相关规定，与上年持平 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有预算 |
|
公务用车运行维护费 |
4 |
2 |
-2 |
-50 |
公车改革，减少了单位公车数,减少了公务用车运行维护费的预算 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州统计局 单位：万元 | ||
|
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年,我部门公用经费共计791，731元。
按部门预算支出经济分类科目：水费1,000元, 占公用经费支出0.1%;差旅费50,000元, 占公用经费支出6.3%;维修(护)费10,000元,占公用经费支出1.3%;办公费70,000, 占公用经费支出8.8%;因公出国(境)费120,000元, 占公用经费支出15.2%;其他商品和服务支出3,000元，占公用经费支出0.4%;电费50,000元, 占公用经费支出6.3%;会议费50,000元, 占公用经费支出6.3%;公务接待费60,000元, 占公用经费支出7.6%;公务用车运行维护费20，000元, 占公用经费支出2.5%;
邮电费30,000元, 占公用经费支出3.8%;其他交通费240，800元, 占公用经费支出30.4%；工会经费54,509元，占公用经费支出6.9%；福利费32,422元，占公用经费支出4.1%。
按政府预算支出经济分类科目：办公经费388，731元，占公用经费支出49.1%；维修(护)费10,000元,占公用经费支出1.3%；因公出国(境)费60,000元, 占公用经费支出7.6%;其他商品和服务支出2，000元，占公用经费支出0.3%；会议费30,000元, 占公用经费支出3.8%;公务接待费60,000元, 占公用经费支出7.6%;公务用车运行维护费20,000元, 占公用经费支出2.5%;商品和服务支出221,000元, 占公用经费支出27.8%。
2.政府采购情况
2018年,黔南州统计局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。
3.国有资产占有使用情况
（一）资产总量、分布等情况。我部门2017年固定资产年初数为1,115,179.64元，本年增加固定资产110,140元,本年减少固定资产(车辆报废处置)86,300元,固定资产年末数为1,139,019.64元。2018年固定资产年初数为1,139,019.64元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、视频会议设备、网络设备和车辆等常用办公设备由各工作人员管理和使用，视频会议设备和网络设备由局计算站统一管理，车辆由局办公室负责管理和使用。2017年资产变动主要为公车用车改革处置车辆，同时增购了部分电脑、打印机和空调。
（二）资产配置、使用等情况。2017年增加固定资产110,140元,主要为新购部分电脑、打印机和空调；本年减少固定资产86,300元，主要为公务用车改革车辆处置；截止2017年底，我局固定资产情况为：在用台式电脑42台，价值223，567.64元。在用小型打印机、复印机和一体机19台，价值95，890.00元，主要用于办公；在用空调23台，价值116，098元，主要配备各科室、站、中心改善办公环境；在用视频会议及网络设备312，993.00元，主要为省统计局配发建立全省统计视频会议及网络；在用车辆1辆，价值205，200元。
4.项目支出安排情况说明
2018年，黔南州统计局项目支出重要事项安排情况如下表：
|
单位名称：黔南布依族苗族自治州统计局 |
|
|
单位:元 |
| ||||||||
|
|
科目编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 |
各项支出占总支出的比重 |
| ||||||
|
|
项目经费合计 |
预算内 |
| |||||||||
|
|
预算内小计 |
专项业务费 |
| |||||||||
|
|
黔南布依族苗族自治州统计局 |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
|
| ||||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
入编贵州统计年鉴宣传费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
小康进程监测 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
非公领域人才调查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
非公领域人才调查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
黔南统计年鉴编印 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
9.5 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
限额以下批发零售住宿餐饮业统计 |
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
3.8 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
大数据统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
人口变动抽样调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
贫困监测 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
非公领域人才调查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
住户调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
大数据统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
大数据统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
人口变动抽样调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
贫困监测 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
人口变动抽样调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
限额以下批发零售住宿餐饮业统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
文化产业调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
限额以下批发零售住宿餐饮业统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
住户调查 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
住户调查 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
1.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
黔南经济要情编印 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
大数据统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
贫困监测 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
1.0 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
限额以下批发零售住宿餐饮业统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
统计信息网络建设 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
2.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
小康进程监测 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
2.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
小康进程监测 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
2.4 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
人口变动抽样调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
领导干部手册编印 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
入编贵州统计年鉴宣传费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
人口变动抽样调查 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
入编贵州统计年鉴宣传费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
统计信息网络建设 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
6.7 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
大数据统计 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
1.9 |
| ||||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
州统计调查队定额补助专项费用 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
14.3 |
| ||||
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
序号 |
黔南州统计局 |
备注 | ||
|
一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 （1）组织管理 根据统计工作调查总体目标，各统计月报和年报工作按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确，我州统计局按照各专业报表制度安排部署。 （2）工作计划 按照各专业报表制度对市及县统计局进行安排。分为月、季报和年报进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算708.64万元.使用过程中,调查经费15万元专款专用。各科室根据调查的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与调查实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,调查经费合理使用,调查数据质量可靠并得到充分应用,达到了预期目的。
|
| ||
|
相关绩效指标 |
产出指标: 《领导干部手册》编印，《黔南经济要情》编印，《黔南统计年鉴》编印，文化产业调查，小康进程监测，大数据统计，住户调查，贫困监测，统计信息网络建设，入编《贵州统计年鉴》宣传，人口变动抽样调查，限额以下批发零售住宿餐饮，非公领域人才调查等。 效益指标： 做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。 满意度指标： 通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。 其他指标 | |||
|
相关绩效目标说明： | ||||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
（4）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
黔南州统计局
2018年3月13日
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