一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

为了贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织开展全州国民经济核算工作，会同有关部门拟定全州重大州情州力普查方案，组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等。承办州人民政府和国家统计局、省统计局交办的其他事项。为确保全国统一统计调查任务的完成，中央级统计业务费主要用于我州各级政府统计部门完成国家布置的统计工作，主要包括：国民经济核算统计，基本单位统计，规模以上工业统计，建筑业统计，运输邮电业统计，批发和零售业、住宿和餐饮业统计，对外经济贸易和旅游综合统计，固定资产投资统计，房地产开发统计，能源统计，劳动统计，环境综合统计，社会综合统计等。

2、部门预算单位构成：我部门由州统计局本级及黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州计算站组成。

黔南州统计局是财政全额拨款行政单位,内设科室：办公室（政策法规科）、国民经济综合统计科（国民经济核算与统计设计管理科）、农业统计科（人口和社会科技统计科）、工业交通统计科（能源统计科）、服务业统计科（贸易外经统计科）、固定资金统计科。

除黔南州统计普查中心是财政全额拨款参公事业单位外,黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州计算站全部是财政全额拨款事业单位。州统计局所属事业单位全部没有独立核算,由统计局统一核算管理。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入5,645,941元，支出5,645,941元，收支平衡。其中：人员支出4,278,829元，占总支出76%；公用支出467,112元，占总支出8%；项目支出900,000元，占总支出16%。

（二）部门收入总体情况说明

　2016年度部门预算收入总额为4915033元，2017年度部门预算收入总额为5645941元，比上年增加730908元，同比增长14.87%，其原因是:人员工资增加、统计工作业务量增加预算经费。

    2017年我部门收入5645941元，其中：公共预算财政预算收入5037003元，占总收入89%；社会保险基金统筹收入608938元，占总收入11%。

（三）部门支出总体情况说明

　 2016年度部门预算支出总额为4915033元，2017年度部门预算支出总额为5645941元，比上年增加730908万元，同比增长14.87%，其原因是:人员工资增加、统计工作业务量增加预算支出经费。

    2017年我部门预算支出5,645,941元。按功能分类：一般公共服务支出4,708,380元，占总支出83%；社会保障预就业支出374,046元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出214,759元，占总支出4%；住房保障支出支出348,756元，占总支出6%。

    按经济科目分类：工资福利支出2,805,825元，占总支出50%；商品服务支出1,367,112元，占总支出24%；对个人和家庭补助支出1,473,004元，占总支出26%。

 （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计410,000元，其中：水费1,000元, 占公用经费支出%;维修(护)费10,000元,占公用经费支出2%;邮电费10,000元, 占公用经费支出2%;差旅费60,000元, 占公用经费支出15%;印刷费20,000元，占公用经费支出5%；办公费49,000, 占公用经费支出12%;公务接待费60,000元, 占公用经费支出15%;电费50,000元, 占公用经费支出12%;培训费30,000元, 占公用经费支出7%;因公出国(境)费50000元, 占公用经费支出12%;会议费30,000元, 占公用经费支出7%。

2.政府采购情况

2017年黔南州统计局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。

3.国有资产占有使用情况

（一）资产总量、分布等情况。我局固定资产年初数为1,756,658.64元，本年增加固定资产354,038.00元,本年减少固定资产(车辆处置和报废资产)995,517.00元,固定资产年末数为1,115,179.64元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、视频会议设备、网络设备和车辆，办公电脑、打印机、空调等常用办公设备由各工作人员管理和使用，视频会议设备和网络设备由局计算站统一管理，车辆由局办公室负责管理和使用。2016年资产变动主要为报废一批废旧电脑、空调和公车用车改革处置车辆，同时增购了部分电脑和打印机。

（二）资产配置、使用等情况。2016年增加固定资产354,038.00元,主要为新购部分电脑、打印机；本年减少固定资产995,517.00元，主要为公务用车改革车辆处置和资产清理报废老旧电脑及空调；截止2016年底，我局固定资产情况为：在用台式电脑23台，价值130487.64元。在用小型打印机及复印机（一体机）16台，价值90390.00元，主要用于办公；在用空调22台，价值109298.00元，主要配备各科室、站、中心改善办公环境；在用视频会议及网络设备325993.00元，主要为省统计局配发建立全省统计视频会议及网络；在用车辆2辆，价值291500.00元，1辆2016年新购为通讯用车，1辆长安之星因年限过长正办理报废。

 4.项目支出安排情况说明

2017年，黔南州统计局项目支出重要事项安排情况如下表：

 5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州统计局2017年部门预算公开文字说明.doc

统计局调整预算批复表2017 (1).xls