三、贵州省黔南州统计局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州统计局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州统计局2017年度收支决算总计767.17万元，与2016年相比，增加69.46万元，增长9.95%。变动的主要原因是：一是2016年无机关事业单位养老保险收入拨款，此笔经费支出由州财政局代扣，不纳如本单位支出核算，2017年机关事业单位养老保险由财政拨款，单位自己缴纳，此笔经费收支纳入单位收支核算，增加财政拨款收入支出；二是2017年工资调标增加财政拨款收入支出；三是2017年单位新进9名人员，所以人员支出经费增加。
　　（二）贵州省黔南州统计局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计713.72万元，其中：财政拨款收入713.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州统计局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计704.92万元，其中：基本支出580.73万元，占82.38%；项目支出124.19万元，占17.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州统计局2017年度财政拨款收入决算总计767.17万元。与2016年相比，增加69.46万元，增长9.95%。变动的主要原因是：一是2016年无机关事业单位养老保险收入拨款，此笔经费支出由州财政局代扣，不纳如本单位支出核算，2017年机关事业单位养老保险由财政拨款，单位自己缴纳，此笔经费收支纳入单位收支核算，增加财政拨款收入支出；二是2017年工资调标增加财政拨款收入支出；三是2017年单位新进9名人员，所以人员支出经费增加。

（五）贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出704.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.64万元，增长10.44%。变动的主要原因是：2017年单位新进9名人员，工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出598.81万元，占总支出的84.95%；社会保障和就业支出40.78万元，占总支出的5.78%；医疗卫生与计划生育支出22.68万元，占总支出的3.22%；农林水支出1.50万元，占总支出的0.21%；资源勘探信息等支出3.36万元，占总支出的0.48%；住房保障支出37.80万元，占总支出的5.36%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为500.14万元，支出决算为704.92万元，完成当年预算的140.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。当年预算为316.38万元，支出决算为338.21万元，完成当年预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加，所以决算数大于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。当年预算为0万元，支出决算为26.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于2016年第三次农业普查经费结余。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。当年预算为90万元，支出决算为92.82万元，完成当年预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因是：州统计调查队定额补助专项费用未纳入年初预算，决算支出中包含追加州统计调查队定额补助专项费用，所以决算数大于预算数。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为141.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2016年目标奖补差、2017年目标基础奖、2017年工资调标补差经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为35.41万元，支出决算为38.75万元，完成当年预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加基本养老保险缴费支出，所以决算数大于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.22万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加失业保险补助支出，所以决算数大于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.89万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是：政策变动，费率降低，减少支出，所以决算数小于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.89万元，支出决算为1.01万元，完成当年预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加生育保险补助支出，所以决算数大于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为10.62万元，支出决算为11.51万元，完成当年预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加行政单位医疗支出，所以决算数大于预算数。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为10.85万元，支出决算为11.17万元，完成当年预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加公务员医疗补助支出，所以决算数大于预算数。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：当年预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于上年经费结余和本年经费追加，所以决算数大于预算数。

（12）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于上年经费结余，所以决算数大于预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为34.88万元，支出决算为37.80万元，完成当年预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新进9名人员，追加住房公积金支出，所以决算数大于预算数。

（六）贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出580.73万元，其中：人员经费520.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费60.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.05万元，比上年减少10.76万元，降低40.14%，减少原因是：我单位认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关公务接待费管理的各项规定，完善内控制度建设，严格公务用车管理，倡导厉行节约，推动节约型机关建设，所以三公经费同比减少。

其中，因公出国（境）费支出5.39万元，占33.6%，比上年增加1.37万元，增长33.91%，增加原因是：参加省统计局组织的赴美国执行新经济统计监测及数据分析运用的培训班，培训期间为14天，费用相对较高。

公务用车购置及运行维护费支出7.04万元，占43.87%，比上年减少13.47万元，降低65.66%，减少原因是：公务用车改革后，完善内控制度建设，严格公务用车管理，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费。

公务接待费支出3.62万元，占22.53%，比上年增加1.34万元，增长58.87%，增加原因是：接待上级部门、兄弟省市来黔南开展调研、交流学习、专题研讨，检查指导批次和人数较上年有所增加，所以公务接待费较2016年增长。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.39万元。贵州省黔南州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：参加省统计局组织的赴美国执行新经济统计监测及数据分析运用的培训班培训费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费7.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.04万元。主要用于：开展统计基层工作调研，进行业务培训指导、实施统计监督执法检查、数据质量核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费3.62万元。具体是：接待上级部门、兄弟省市来黔南开展调研、交流学习、专题研讨，检查指导等费用支出。国内公务接待支出3.62万元，主要是：接待上级部门、兄弟省市来黔南开展调研、交流学习、专题研讨，检查指导等费用支出。贵州省黔南州统计局2017年国内公务接待120批次，600人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州统计局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我单位2017年无政府性基金预算收入与支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州统计局机关运行经费支出60.59万元，比2016年降低7.08万元，下降10.46%，变动的主要原因是：厉行节约，抵制铺张浪费，单位严格执行内部控制管理，压缩运行经费开支，减少行政经费支出。

2.政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

绩效目标：认真完成国家统计局、省统计局和州委、州政府布置的各项统计调查任务，为各级党委政府、政府部门、社会公众提供真实、准确、及时反映社会经济发展水平的统计数据，并全面深化统计改革创新，夯实统计基础，加强依法统计，建设服务型统计，为全州经济社会科学发展提供有力的统计保障。

支出绩效评价情况：2017年，我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动统计工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现：

①创新方法，统计监测评价体系不断完善。认真抓好统计管理体制改革工作、及时出台考核办法量化实体经济发展绩效、率先在全省建立民营经济统计监测体系、主动建立民族地区创新发展先行示范区统计监测体系。

②夯实基础，统计数据质量不断提高。一是执法检查力度进一步加大。推动出台《黔南州关于全面落实依法统计依法治统进一步提高统计数据真实性的实施方案》，不断规范统计执法检查工作；深入开展“双随机、一公开”工作，不断加大统计执法检查力度。2017年，对全州12县市的企事业单位随机抽查72次，并于上下半年各开展了一次交叉检查，检查单位456个，全州统计数据质量得到有效提升。二是县级考核力度进一步加强。制定《黔南州县级统计局基层基础工作考核标准》，从统计机构、统计人员、统计调查、统计服务、统计信息化建设、统计法制建设、统计管理7个方面进行考核，进一步夯实了全州统计基层基础。

③服务发展，统计业务能力不断提升。一是统计服务水平得到新提升。紧紧围绕党委政府的中心工作，对综合测评统计监测、实体经济、全面建成小康社会进程进行统计监测和分析研究，完成了一批有深度、可操作的重要信息、分析报告，为州委、州政府把握经济工作、制定政策措施提供了重要的参考依据。撰写的多篇统计分析报告获得州委州政府主要领导批示。二是统计产品数量质量得到新提升。每月及时定期发布“一表两册”，编制《黔南经济要情》和《黔南经济要情续编》；按季度撰写《各县（市）季度经济运行监测报告》；按年度出版《国民经济和社会发展统计公报》、《统计年鉴》、《领导干部手册》、《数据黔南》等高质量统计产品，期刊总数及质量较去年得到较大提升。2017年，全州统计系统各类分析和信息在省统计局期刊和网站共计发布了90篇，被省政府网站采纳18篇，全州统计信息采用量全省排名第一位。

④统筹兼顾，各项统计调查工作不断推进。一是第三次农业普查主体工作顺利完成。在全州统计系统的不懈努力下，开展试点模拟、业务培训、摸底清查、入户登记、审核验收等详尽细致的工作，圆满地完成第三次农业普查主体工作任务，并荣获“第三次全国农业普查先进集体”荣誉称号。二是新经济统计调查工作稳步推进。根据全省新经济统计调查的统一部署，如期完成单位清理、数据采集、报表录入、核查报送等工作任务，进一步摸清全州新经济发展情况。三是大数据产业统计取得阶段性成果。在对全州“联网直报”平台企业和政府、科研机构进行认真梳理的前提下，组织开展我州大数据产业统计工作。四是文化产业统计调查、非公有制经济领域人才资源统计调查、妇儿“两纲”规划等统计调查和统计监测工作稳步推进。

（2）绩效评价工作取得的成效

从预算配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，有效保障单位正常运转需要，我单位积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用，统计结果被大量应用于社会经济工作，为全州经济社会持续较快发展提供了有力的统计保障。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象，充分发挥了预算资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映贵州省黔南州统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映贵州省黔南州统计局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映贵州省黔南州统计局除基本支出、各项调查支出以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

    （二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    （二十八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

    （二十九） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。