黔南布依族苗族自治州统计局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

    一、目录

    1.目录；

    2.部门概括；

    3.部门预算公开报表；

    4.部门预算安排情况说明；

    5.其他重要事项说明

    二、部门概况

    1.部门主要职能：

    为了贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织开展全州国民经济核算工作，会同有关部门拟定全州重大州情州力普查方案，组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等。承办州人民政府和国家统计局、省统计局交办的其他事项。为确保全国统一统计调查任务的完成，中央级统计业务费主要用于我州各级政府统计部门完成国家布置的统计工作，主要包括：国民经济核算统计，基本单位统计，规模以上工业统计，建筑业统计，运输邮电业统计，批发和零售业、住宿和餐饮业统计，对外经济贸易和旅游综合统计，固定资产投资统计，房地产开发统计，能源统计，劳动统计，环境综合统计，社会综合统计等。

    2.部门预算单位构成：

    我部门由州统计局本级及黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州统计数据资料管理中心(黔南州计算站)组成。

黔南州统计局是财政全额拨款行政单位,内设科室：办公室（政策法规科）、国民经济综合统计科（国民经济核算与统计设计管理科）、农业统计科（人口和社会科技统计科）、工业交通统计科（能源统计科）、服务业统计科（贸易外经统计科）、固定资产统计科。

除黔南州统计普查中心是财政全额拨款参公事业单位外,黔南州统计抽样调查中心、黔南州统计执法支队、黔南州统计数据资料管理中心(黔南州计算站)全部是财政全额拨款事业单位。州统计局所属事业单位全部没有独立核算,由统计局统一核算管理。

    3.部门人员构成： 

    我部门总编制人数39名，实有人数35人，其中：在职行政人员16人，在职机关工勤人员2人，在职事业人员17人，退休人员15人。

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总表

    （二）部门收入预算总表

    （三）部门支出预算总表

    （四）部门财政拨款收支预算总表

    （五）部门一般公共预算支出预算表

    （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

    （七）部门政府性基金预算支出预算表

    （八）单位运转经费明细表

    （九）部门预算批复总表

    （十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

    四、部门预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

    2019年度我部门预算收入6832072元，支出6832072元，收支平衡；2018年度部门预算收入7086412元，支出7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%。其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，同时，本年退休2人，编制减少1人。

2019年部门收支总体情况说明表

    （二）部门收入总体情况说明

    2019年度部门预算收入为6832072元，2018年度部门预算收入为7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休2人，编制减少1人。

  注：我单位无非财政拨款收入。

    （三）部门支出总体情况说明

    2019年度部门预算支出为6832072 元，2018年度部门预算支出为7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休2人，编制减少1人。

    按功能分类：一般公共服务支出5650021元，占总支出82.7%；社会保障与就业支出479842元，占总支出7.0%；卫生健康支出266116元，占总支出3.9%；住房保障支出支出436092元，占总支出6.4%。

    按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4868555元，占总支出71.3%；商品服务支出1629425元，占总支出23.8%；对个人和家庭补助支出334092元，占总支出4.9%。

    按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2938562元，占总支出的43.0%；机关商品服务支出1599373元，占总支出的23.4%。

    （四）财政拨款收支总体情况

    2019年度我部门预算财政拨款收入6832071.62元，支出6832071.62元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入7086412元，支出7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休2人，编制减少1人。

单位：元

    （五）一般公共预算支出情况

    2019年度部门预算一般公共预算支出6832071.62元，其中：2010501行政运行4810021元；2010599其他统计信息事务支出840000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费451168元；2082701财政对失业保险基金的补助6116元；2082702财政对工伤保险基金的补助11279元；2082703财政对生育保险基金的补助11279元；2101101行政单位医疗82935元；2101102事业单位医疗52417元；2101103公务员医疗补助130764元；2210201住房公积金436092元，2018年度我部门预算一般公共预算支出7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休2人，编制减少1人。其中：2010501行政运行4847834元，比上年减少37813元，同比减少0.8%；2010599其他统计信息事务支出1050000元，比上年减少210000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费457077元，比上年减少5909元，同比减少1.3%；2082701财政对失业保险基金的补助5960元，比上年增加156元，同比增长2.6%；2082702财政对工伤保险基金的补助11427元，比上年减少148元，同比减少1.3%；2082703财政对生育保险基金的补助11427元，比上年减少148元，同比减少1.3%；2101101行政单位医疗86034元，比上年减少3099元，同比减少3.6%；2101102事业单位医疗51090元，比上年增加1327元，同比增长2.6%；2101103公务员医疗补助121267元，比上年增加9497元，同比增长7.8%；2210201住房公积金444296元，比上年减少8204元，同比减少1.8%；

    （六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

    2019年度部门预算基本支出6832072元，其中：人员经费支出5202647元，公用经费支出789425元。2018年度部门预算基本支出7086412元，比上年减少254340元，同比减少3.6%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休2人，编制减少1人。其中：人员经费支出5244681元，比上年减少42034元，同比减少0.8%；公用经费支出791731元，比上年减少2306元，同比减少0.%。

2019年部门收支总体情况说明表

                公开单位：  黔南州统计局                                                                             单位：元

    （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

 注：我部门公务用车保有量共1辆。

    （八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

    五、其他重要事项说明

    1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计501000元，其中：办公费70000元，占公用经费支出14%；差旅费60000元，占公用经费支出12%；电费20000元，占公用经费支出4%；公务接待费15000元，占公用经费支出3%；公车运行维护费20000元，占公用经费支出4%；会议费20000元，占公用经费支出4%；邮电费50000元，占公用经费支出10%；劳务费8000元，占公用经费支出1.6%；培训费25000元，占公用经费支出5%；咨询费10000元，占公用经费支出2%；其他商品和服务支出70000元，占公用经费支出14%；水费5000元，占公用经费支出1%；物业管理费25000元，占公用经费支出5%；因公出国（境）费用100000元，占公用经费支出20%。

    2.政府采购情况

    2019年,黔南州统计局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。

    3.国有资产占有使用情况

    （一）资产总量、分布等情况。我部门2018年固定资产年初数为1,139,019.64元，本年增加固定资产104843.00元,本年减少固定资产(通用设备报废处置、无偿划拨划转)178325.00元,固定资产年末数为1,139,019.64元。2019年固定资产年初数为1065537.64元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、视频会议设备、网络设备和车辆等常用办公设备由各工作人员管理和使用，视频会议设备和网络设备由局计算站统一管理，车辆由局办公室负责管理和使用。2018年资产变动主要为无偿划拨黔南州福利院空调设备，报废一批老旧损坏设备，同时增购了部分电脑、打印机和家具。

    （二）资产配置、使用等情况。2018年增加固定资产104843.00元,主要为新购部分电脑、打印机和家具；本年减少固定资产1139019.64元，主要为资产的无偿划拨及报废报损；截止2018年底，我局固定资产情况为：在用台式电脑41台，价值216838.64元。在用小型打印机、复印机和一体机9台，价值73907.00元，主要用于办公；在用视频会议及网络设备312，993.00元，主要为省统计局配发建立全省统计视频会议及网络；在用车辆1辆，价值205，200元。

    4.预算绩效管理情况。

    2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目15个，涉及财政拨款预算84万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目15个，涉及财政拨款预算84万元。

    5.项目支出安排情况说明

    2019年，黔南州统计局项目支出重要事项安排情况如下表：

    6.国有资本经营预算。

    无国有资本经营预算拨款。

    7.专有名词解释。

    （1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （2）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    （3）一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

黔南布依族苗族自治州统计局本级.XLS