目录

一、贵州省黔南州统计局概况

二、贵州省黔南州统计局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州统计局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州统计局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。起草与统计有关的行政规范性文件，指导全州统计工作。

2.组织开展全州国民经济核算工作，核算全州地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各县（市）国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟定全州重大国情国力普查方案。组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

4.收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境、节能降耗、社会舆情、小康进程和县（市）经济社会发展状况等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.依法审批或备案部门统计调查项目、县（市）统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

7.协助管理县（市）统计局班子建设，指导全州统计专业技术队伍建设，监督管理县（市）统计部门由中央、省级、州级财政提供的统计经费。

8.建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州各县（市）统计信息化系统建设。

9.承办州人民政府和省统计局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个科室，下属 4个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州统计局部门决算包括：本级决算。

         二、贵州省黔南州统计局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州统计局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州统计局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州统计局2018年度收支决算总计940.87万元，与2017年相比，增加173.7万元，增长22.64%。变动的主要原因是：一是追加过渡期退休人员养老保险和退休一次性补贴，增加人员经费支出；二是2018年工资调标增加人员经费支出；三是2018年增加第四次经济普查、编制自然资源负债表、贫困乡镇监测、生态文明建设公众满意度调查等统计专项业务经费。

　 （二）贵州省黔南州统计局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计924.97万元，其中：财政拨款收入924.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州统计局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计834.86万元，其中：基本支出675.25万元，占80.88%；项目支出159.61万元，占19.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州统计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州统计局2018年度财政拨款收入决算总计940.87万元。与2017年相比，增加173.7万元，增长22.64%。变动的主要原因是：一是追加过渡期退休人员养老保险和退休一次性补贴，增加人员经费；二是2018年工资调标增加人员经费；三是2018年增加第四次经济普查、编制自然资源负债表、贫困乡镇监测、生态文明建设公众满意度调查等统计专项业务经费。

（五）贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出834.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.94万元，增长18.43%。变动的主要原因是：追加过渡期退休人员养老保险、退休一次性补贴与工资调标等增加人员经费支出，增加第四次经济普查、编制自然资源负债表、贫困乡镇监测、生态文明建设公众满意度调查等统计专项业务经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出721.46万元，占总支出的86.42%；科学技术支出1.10万元，占总支出的0.13%；社会保障和就业支出45.27万元，占总支出的5.42%；医疗卫生与计划生育支出25.16万元，占总支出的3.01%；住房保障支出41.88万元，占总支出的5.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为705.08万元，支出决算为834.86万元，完成当年预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是：追加过渡期退休人员养老保险、退休一次性补贴与工资调标等增加人员经费支出，增加第四次经济普查、编制自然资源负债表、贫困乡镇监测、生态文明建设公众满意度调查等统计专项业务经费支出。

其中：

    （1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。当年预算为481.22万元，支出决算为562.95万元，完成当年预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年工资调标、清算追加过渡期退休人员养老金、追加退休一次性补贴等引起人员经费基本支出增加。

    （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。当年预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于编制自然资源负债表与贫困乡镇监测等上级专项统计业务经费追加。

    （3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。当年预算为0万元，支出决算为38.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于第三次农业普查经费结余与第四次经济普查预算经费追加。

   （4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。当年预算为105万元，支出决算为100.38万元，完成当年预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余

    （5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才工作专项经费

    （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为45.71万元，支出决算为42.77万元，完成当年预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是：费率降低且2名同志退休，所以缴费数额减少。

    （7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成当年预算的100%。

    （8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为0.83万元，完成当年预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因是：保险费率降低且2名同志退休，所以缴费数额减少。

    （9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.07万元，完成当年预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：保险费率降低且2名同志退休，所以缴费数额减少。

    （10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为8.60万元，支出决算为8.86万元，完成当年预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是：工资测算基数变动，所以缴费数额增加。

    （11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成当年预算的100%。

    （12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为12.13万元，支出决算为11.19万元，完成当年预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：2名同志退休，所以缴费数额减少。

    （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为44.43万元，支出决算为41.88万元，完成当年预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2名同志退休，所以缴费数额下降。

    （六）贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.25万元，其中：人员经费601.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费73.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    （七）贵州省黔南州统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.03万元，比上年减少9.02万元，降低56.21%，减少原因是：严格执行中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定，完善内控制度建设，厉行节约，所以三公经费同比减少。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.39万元，降低100%，减少原因是：根据省州安排，今年未有出国人员。

    公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占75.77%，比上年减少1.72万元，降低24.38%，减少原因是：公务用车改革后，完善内控制度建设，严格公务用车管理，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费。  

    公务接待费支出1.7万元，占24.23%，比上年减少1.91万元，降低52.91%，减少原因是：严格贯彻中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定要求，厉行节约，缩减接待及陪同人员。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：根据省州安排，今年未有出国人员。

    （2）公务用车购置及运行维护费5.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.33万元。主要用于：开展第四次经济普查，统计基层基础以及专项统计工作调研，进行业务培训指导、实施统计监督执法检查、数据质量核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    （3）公务接待费1.7万元。具体是：接待有接待函的各级统计人员到我局开展工作以及我州重大活动公务接待。国内公务接待支出1.7万元，主要是：接待有接待函的各级统计人员到我局开展工作以及我州重大活动公务接待。

贵州省黔南州统计局2018年国内公务接待35批次，258人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南州统计局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

    （九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2018年贵州省黔南州统计局机关运行经费支出73.34万元，比2017年增加12.75万元，增长21.05%，变动的主要原因是：本单位搬迁，产生房间改装等费用。

    2、政府采购支出情况。

    2018年我单位政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理工作开展情况

 （1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

绩效目标：认真完成国家统计局、省统计局和州委、州政府布置的各项统计调查任务，为各级党委政府、政府部门、社会公众提供真实、准确、及时反映社会经济发展水平的统计数据，并全面深化统计改革创新，夯实统计基础，加强依法统计，建设服务型统计，为全州经济社会科学发展提供有力的统计保障。

支出绩效评价情况：2018年，我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动统计工作科学发展，项目资金使用落到实处，履职效益较高，特别是统计能力、数据质量和服务水平不断提高，各项工作均取得新的成就。主要体现：

①创新方法，着力攻克重点难点工作。精心组织第四次全国经济普查工作，明确了各成员单位、工作组职责分工，为开展经济普查提供坚实的组织保证。克服困难抓好民营经济测评，我局设计建立了民营经济增加值测算指标体系，完成对2017年度全州各个行业民营经济增加值的测算。按时保质完成营商环境调查工作，为评价分析我州营商环境，进一步简化企业办事流程、优化营商环境、深化“放管服”改革提供决策参考。创新编印《奋进黔南—数说改革开放40年》，以此反映改革开放40周年以来黔南经济社会发展取得的成就。

②夯实基础，统计数据质量不断提高。一是以调查单位入库为依托，增加经济新动力。恪守“四条红线”，坚持“先进库、再有数”，加强基本单位名录库建设，强化部门联动，严格按照入库要求，精心组织，精准发力，全力推进申报入库“攻坚战”。二是做好企业联网直报工作，完善专业统计数据采集、整理、评估制度以及各环节专业统计数据质量控制办法，稳步推进各项常规统计调查工作。

③服务发展，统计业务能力不断提升。一是统计服务水平得到新提升。紧紧围绕党委政府的中心工作，对综合测评统计监测、实体经济、全面建成小康社会进程进行统计监测和分析研究，完成了一批有深度、可操作的重要信息、分析报告，为州委、州政府把握经济工作、制定政策措施提供了重要的参考依据。撰写的多篇统计分析报告获得州委州政府主要领导批示。二是狠抓统计产品质量，创新服务渠道，努力当好决策参谋。每月及时定期发布“一表两册”，编制《黔南经济要情》和《黔南经济要情续编》；按季度撰写《各县（市）季度经济运行监测报告》；按年度出版《国民经济和社会发展统计公报》、《统计年鉴》、《领导干部手册》、《数据黔南》等高质量统计产品，期刊总数及质量较去年得到较大提升。2018年，撰写统计信息98篇、统计分析54篇、统计简报67篇、统计专报27期。三是积极开展全州及各县（市）综合测评的监测分析工作。作为全州经济发展综合测评工作的监测部门，坚持长期对增比进位各项指标进行完成情况和预警分析，为全州综合测评增比进位做好统计服务。

④统筹兼顾，各项统计调查工作不断推进。一是开展农产品产销对接情况调查。根据省政府的安排部署，为摸清和掌握全省农产品产供销情况，加快农产品产供销衔接，完成了1963个农民合作社供销衔接状况统计调查数据收集、审核上报工作，并撰写了分析报告，为加快农产品产供销衔接，拓宽农产品销售渠道，推动产业扶贫，促进农民增收提供重要基础信息，为服务乡村振兴战略提供决策参考。二是开展500亩以上坝区土地基本情况调查工作。根据省政府的安排部署，开展了500亩以上坝区土地种植情况调查工作，完成了全州369个500亩以上坝区土地种植情况的调查和数据资料审核上报工作，为下一步推进农业产业结构调整、决战脱贫攻坚、推动乡村振兴提供决策参考。三是开展全省大扶贫战略行动监测评价工作。根据省政府的安排部署，牵头组织相关部门完成了2017年和2018年上半年全省大扶贫战略行动监测评价数据、材料审核上报工作，为全省扶贫工作绩效考核、扶贫政策和工作措施的优化调整提供科学依据。四是全力做好旅游消费产业集群摸底调查工作。根据贵州统计局和贵州省旅游发展委员会关于开展旅游消费产业集群摸底调查的通知，全州各县市统计局和旅游局高度配合，目前该项工作已经调查完毕。五是抓实非公有制经济领域人才资源统计工作。非公有制企业（单位）人才是黔南州实施人才战略成果的重要体现，也为州党委和政府进一步摸清人才家底，全面、准确、及时地掌握黔南州非公有制经济领域人才资源发展状况，为黔南州实施人才战略提供数据支撑，决策参考。

    （2）绩效评价工作取得的成效

       从预算配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，有效保障单位正常运转需要，我单位积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用，统计结果被大量应用于社会经济工作，为全州经济社会持续较快发展提供了有力的统计保障。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象，充分发挥了预算资金使用效益。

      四、名词解释

  (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项目）：反映贵州省黔南州统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映贵州省黔南州统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

（二十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映贵州省黔南州统计局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（二十一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映贵州省黔南州统计局除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十九） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）