黔南布依族苗族自治州统计局(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为了贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织开展全州国民经济核算工作，会同有关部门拟定全州重大州情州力普查方案，组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等。承办州人民政府和国家统计局、省统计局交办的其他事项。为确保全国统一统计调查任务的完成，中央级统计业务费主要用于我州各级政府统计部门完成国家布置的统计工作，主要包括：国民经济核算统计，基本单位统计，规模以上工业统计，建筑业统计，运输邮电业统计，批发和零售业、住宿和餐饮业统计，对外经济贸易和旅游综合统计，固定资产投资统计，房地产开发统计，能源统计，劳动统计，环境综合统计，社会综合统计等。

         2.部门预算单位构成：我部门是州人民政府工作部门,为正县级行政机关，局属事业单位2个：1.黔南州统计普查中心为正科级参公事业单位。2.黔南州统计抽样调查中心（州新经济统计中心）为副县级事业单位。

黔南州统计局是财政全额拨款行政单位,内设科室：办公室、国民经济核算与综合服务科、工业与能源统计科、投资和社会发展统计科、服务业与生态产业统计科。

黔南州统计普查中心是财政全额拨款参公事业单位,黔南州统计抽样调查中心（黔南州新经济统计中心）是财政全额拨款事业单位。州统计局所属事业单位全部没有独立核算,由统计局统一核算管理。

         3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入6197536.72元，支出6197536.72元，收支平衡；2019年度部门预算收入6832072元，支出6832072元，比上年减少634535.28元，同比增长减少9.3%。其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休1人，调出2人，辞职1人。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为6197536.72元，2019年度部门预算收入为6832072元，比上年减少634535.28元，同比减少9.3%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休1人，调出2人，辞职1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为6197536.72元，2019年度部门预算支出为6832072元，比上年减少634535.28元，同比减少9.3%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休1人，调出2人，辞职1人。

按功能分类：一般公共服务支出5181029.44元，占总支出83.6%；社会保障预就业支出355000.8元，占总支出5.7%；卫生健康支出257874.24元，占总支出4.2%；住房保障支出支出403632.24元，占总支出6.5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4427387.08元，占总支出71.4%；商品服务支出695209.64元，占总支出11.2%；对个人和家庭补助支出314940元，占总支出5.1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4427387.08元，占总支出的71.4%；机关商品服务支出1455209.64元，占总支出的23.5%.

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入6197536.72元，支出6197536.72元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6832071.62元，支出6832071.62元，比上年减少634535.28元，同比减少9.3%。其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休1人，调出2人，辞职1人。

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出6197536.72元，其中：2010501行政运行4421029.44元；2010599其他统计信息事务支出760000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费341578.08元；2082701财政对失业保险基金的补助6591.36元；2082702财政对工伤保险基金的补助6831.36元；2101101行政单位医疗77559.96元；2101102事业单位医疗61206.6元；2101103公务员医疗补助119107.68元；2210201住房公积金403632.24元，2019年度我部门预算一般公共预算支出6832071.62元，比上年减少634535.28元，同比减少9.3%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，调出2人，退休1人，辞职1人。其中：2010501行政运行4810021元，比上年减少388991.56元，同比减少8.1%；2010599其他统计信息事务支出840000元，比上年减少80000元，同比减少9.5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费451168元，比上年减少109589.92元，同比减少24.3%；2082701财政对失业保险基金的补助6116元，比上年增加475.36元，同比增长7.8%；2082702财政对工伤保险基金的补助11279元，比上年减少4447.64元，同比减少39.4%；2101101行政单位医疗82935元，比上年减少5375.04元，同比减少6.5%；2101102事业单位医疗52417元，比上年增加8789.6元，同比增长16.8%；2101103公务员医疗补助130764元，比上年减少11656.32元，同比减少8.9%；2210201住房公积金436092元，比上年减少32459.76元，同比减少7.4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出5437536.72元，其中：人员经费支出4742327.08元，公用经费支出695209.64元。2019年度部门预算基本支出5992072元，比上年减少554535.28元，同比减少9.3%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，调出2人，退休1人，辞职1人。其中：人员经费支出5202647元，比上年减少460319.92元，同比减少8.8%；公用经费支出789425元，比上年减少94215.36元，同比减少11.9%。

  2020年一般公共预算基本支出情况说明表

 公开单位： 黔南州统计局                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。 

2020年我部门公用经费共计449000元，其中：办公费28000元，占公用经费支出6.2%；差旅费26000元，占公用经费支出5.8%；电费25000元，占公用经费支出5.6%；公务接待费15000元，占公用经费支出3.3%；公车运行维护费20000元，占公用经费支出4.5%；会议费13000元，占公用经费支出2.9%；邮电费40000元，占公用经费支出8.9%；劳务费30000元，占公用经费支出6.7%；培训费20000元，占公用经费支出4.5%；咨询费10000元，占公用经费支出2.2%；其他商品和服务支出60000元，占公用经费支出13.4%；水费15000元，占公用经费支出3.3%；物业管理费20000元，占公用经费支出4.5%；因公出国（境）费用100000元，占公用经费支出22.3%。

2.政府采购情况

2020年,黔南州统计局没有大型（10万元以上）政府采购采购支出。

3.国有资产占有使用情况

（一）资产总量、分布等情况。我部门2019年固定资产年初数为1065537.64元，本年增加固定资产44626.0元,本年减少固定资产(通用设备报废处置)680.0元,固定资产累计折旧681242.86元，固定资产年末（即2020年初数）净值428240.78元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、视频会议设备、网络设备和车辆等常用办公设备由各科室工作人员管理和使用，视频会议设备和网络设备由局数管中心统一管理，车辆由局办公室负责管理和使用。

（二）资产配置、使用等情况。2019年增加固定资产44626.0元,主要为新购和盘盈部分家具、碎纸机和UPS电源等。本年减少固定资产680元，主要为报废部分老旧损坏设备；截止2019年底，我局固定资产账面净值428240.78元，按资产大类看：通用设备400184.67元、专用设备959.83元和家具、用具、装具及动植物27096.28元。。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：2020年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目21个，涉及财政拨款预算76万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目21个，涉及财政拨款预算76万元。

2020年本部门单位预算绩效管理目标。

2020年本部门单位预算绩效指标

①数量指标：全力做好第七次人口济普查工作、小康统计监测工作、全州综合测评统计分析、公布全州经济运行主要指标、《黔南经济要情》、《黔南经济要情续编》发布、做好黔南州2019年国民经济和社会发展统计公报工作、名录库建设维护、扎实开展“四上企业”审核、编制黔南统计年鉴、编制领导干部手册、完成州委州政府及上级安排的其他工作、撰写统计专业分析。

②质量指标：全局工作任务完成情况

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项业务费

⑤经济效益：分析经济运行情况

⑥社会效益：分析研究产品是否得到运用，为党委政府科学决策，经济社会又好又快发展提供依据

⑦可持续影响：提高统计数据质量，科学准确反应国民经济发展情况、提高政府统计公信力,营造社会良好的统计环境

5.项目支出安排情况说明

2020年，黔南州统计局项目支出重要事项安排情况如下表：

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

②、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

③、一般公共预算支出：是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

061黔南布依族苗族自治州统计局.XLS

附件2：（州统计局）2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx