贵州省黔南州统计局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州统计局概况

二、贵州省黔南州统计局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州统计局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州统计局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。起草与统计有关的行政规范性文件，指导全州统计工作。

2.组织开展全州国民经济核算工作，核算全州地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各县（市）国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟定全州重大国情国力普查方案。组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

4.收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境、节能降耗、社会舆情、小康进程和县（市）经济社会发展状况等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.依法审批或备案部门统计调查项目、县（市）统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

7.协助管理县（市）统计局班子建设，指导全州统计专业技术队伍建设，监督管理县（市）统计部门由中央、省级、州级财政提供的统计经费。

8.建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州各县（市）统计信息化系统建设。

9.承办州人民政府和省统计局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州统计局部门决算包括：本级决算。

 二、贵州省黔南州统计局2019年度部门决算公开报表（见附表）

  三、贵州省黔南州统计局2019年度部门决算情况说明
     （一）贵州省黔南州统计局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州统计局2019年度收支决算总计861.44万元，与2018年相比，减少79.43万元，降低8.44%。变动的主要原因是：根据黔南财预2019[1]号文件和黔南财预2019[588]号文件要求，财政将我单位2017年和2018年结余结转资金全部清收，2019年结余结转资金部分清收，因为2019年末结转和结余资金较2018年末结转和结余资金大幅减少，所以2019年收支决算总计较2018年下降。

（二）贵州省黔南州统计局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计838.08万元，其中：财政拨款收入838.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州统计局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计842.73万元，其中：基本支出659.62万元，占78.27%；项目支出183.11万元，占21.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州统计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州统计局2019年度财政拨款收入决算总计861.44万元。与2018年相比，减少79.43万元，降低8.44%。变动的主要原因是：根据黔南财预2019[1]号文件和黔南财预2019[588]号文件要求，财政将我单位2017年和2018年结余结转资金全部清收，2019年结余结转资金部分清收，因为2019年末结转和结余资金较2018年末结转和结余资金大幅减少，所以2019年收支决算总计较2018年下降。

（五）贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出842.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.86万元，增长0.94%。变动的主要原因是：州调查队业务经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出734.62万元，占总支出的87.17%；社会保障和就业支出40.84万元，占总支出的4.85%；医疗卫生与计划生育支出25.26万元，占总支出的3.0%；住房保障支出41.76万元，占总支出的4.96%；农林水支出0.25万元，占总支出的0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为679.65万元，支出决算为842.73万元，完成当年预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因是：一是追加过渡期退休人员冲销保留补差、追加退休人员一次性补贴、追加驻村干部生活补助和追加一次性死亡抚恤金等人员经费基本支出增加。二是追加生态文明建设公众满意程度测评工作经费和追加驻村干部生活补助经费。三是追加2018年编制自然资源负债表经费经费结余、追加第三次农业普查经费结余、追加第四次经济普查经费结余和2017年主要畜禽摸底调查经费结余

其中：

     （1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。当年预算为477.44万元，支出决算为549.12万元，完成当年预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是：追加过渡期退休人员冲销保留补差、追加退休人员一次性补贴、追加驻村干部生活补助和追加一次性死亡抚恤金等引起人员经费基本支出增加。

     （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。当年预算为0万元，支出决算为20.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于2018年编制自然资源负债表经费结余和追加生态文明建设公众满意程度测评工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算，经费来源于第三次农业普查经费结余与第四次经济普查经费结余。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。当年预算为84万元，支出决算为150.44万元，完成当年预算的179.10%。决算数大于预算数的主要原因是：追加州调查队工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村干部生活补助经费

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为45.12万元，支出决算为38.5万元，完成当年预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作调动新进1人、辞职1人、调出2人和在职转退休1人和财政调减养老保险计划，所以缴费数额减少。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.13万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的54.86%。决算数小于预算数的主要原因是：保险费率降低，因工作调动新进1人、辞职1人、调出2人和在职转退休1人和财政调减工伤保险计划，所以缴费数额减少。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.13万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作调动新进1人、辞职1人、调出2人和在职转退休1人，人员减少所以缴费数额减少。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成当年预算的100.00%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成当年预算的100%。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为13.08万元，支出决算为11.73万元，完成当年预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作调动新进1人、辞职1人、调出2人和在职转退休1人，人员减少所以缴费数额减少。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为43.61万元，支出决算为41.76万元，完成当年预算的95.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作调动新进1人、辞职1人、调出2人和在职转退休1人，人员减少所以缴费数额减少。

（14）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.25万元。年初未列入预算，经费来源于2017年主要畜禽摸底调查经费结余。

（六）贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出659.62万元，其中：人员经费581.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费77.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.78万元，比上年增加4.75万元，增长67.58%，增加原因是：2019年，庹恕同志参加省统计局组团赴英国开展"自然资本核算和生态系统价值估值"培训，所以三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出5.7万元，占48.39%，比上年增加5.7万元，增长0%，增加原因是：2019年，庹恕同志参加省统计局组团赴英国开展"自然资本核算和生态系统价值估值"培训，所以因公出国出境费用增加。公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占44.77%，比上年降低0.05万元，降低0.99%，降低原因是：公务用车改革后，完善内控制度建设，严格公务用车管理，车辆用油和过路费严格执行"一车一卡"，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费。公务接待费支出0.81万元，占6.83%，比上年减少0.9万元，降低52.73%，减少原因是：严格贯彻中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定要求，厉行节约，缩减接待及陪同人员。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出5.7万元。贵州省黔南州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：庹恕同志参加省统计局组团赴英国开展"自然资本核算和生态系统价值估值"培训产生的培训费用。

    （2）公务用车购置及运行维护费5.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.27万元。主要用于：开展第四次经济普查，统计基层基础以及专项统计工作调研，进行业务培训指导、实施统计监督执法检查、数据质量核查、脱贫攻坚轮战等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.81万元。具体是：一是接待省统计局赴黔南开展复工复产调研、新经济调研等就餐费；二是接待县市人员参加全州数据质量核查工作、业务交流等就餐费；三是接待绿博会陕西展园团队赴黔开展勘探、设计、评审等活动就餐费。

（4）国内公务接待支出0.81万元。具体是：一是接待省统计局赴黔南开展复工复产调研、新经济调研等就餐费；二是接待县市人员参加全州数据质量核查工作、业务交流等就餐费；三是接待绿博会陕西展园团队赴黔开展勘探、设计、评审等活动就餐费。

贵州省黔南州统计局2019年国内公务接待32批次，121人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州统计局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州统计局机关运行经费支出77.92万元，比2018年增加4.58万元，增长6.24%，变动的主要原因是：2019年产生办公厂所水电费用支出。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：开展业务工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴ 整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：做好第四次经济普查工作。完成情况：顺利完成经济普查入户登记、审核改错、数据质量控制等工作。取得的成绩：摸清全州第二产业和第三产业家底，系统反映全州经济社会发展状况。

②年初工作任务：做好小康统计监测工作。完成情况：完成小康信息30期、小康台帐12期，按季度做好小康监测，将测算结果在黔南经济要情续编公布。取得的成绩：为全州全面建成小康社会提供优质统计保障。

③年初工作任务：名录库建设维护、扎实开展“四上企业”审核。完成情况：认真开展名录库建设维护、按月扎实开展“四上企业”审核。取得的成绩：强化名录库动态管理，统计数据质量不断提高。

④年初工作任务：公布全州经济运行主要指标。完成情况：全年共在黔南日报公布全州及各县市主要指标数据11期。取得的成绩：客观反映全州经济社会发展实际，充分发挥统计服务经济发展的作用。

⑤年初工作任务：按时发布《黔南经济要情》、《黔南经济要情续编》。完成情况：全年已编发《黔南经济要情》、《黔南经济要情续编》11篇。取得的成绩：丰富统计产品、更好的为社会提供数据服务。

⑥年初工作任务：发布黔南州2018年国民经济和社会发展统计公报。完成情况：已发布黔南州2018年国民经济和社会发展统计公报。取得的成绩：丰富统计产品、更好的为社会提供数据服务。

⑦年初工作任务：编发黔南统计年鉴和领导干部手册。完成情况：已编发黔南统计年鉴和领导干部手册。取得的成绩：丰富统计产品、更好的为社会提供数据服务。

⑧年初工作任务：认真撰写统计专业分析。完成情况：撰写统计分析335篇、统计信息136篇、统计专报22篇、政务信息121篇。取得的成绩：通过密切跟踪监测经济运行情况，及时掌握经济发展新变化和新问题、进行早报告和早预警，为州委、州政府准确把握经济发展状况和未来走势提供科学依据。

⑵ 项目支出绩效自评情况

① 部门其他专项统计业务项目

a.全年预算数150.44万元，其中，上级财政拨款资金0，其他资金0元。全年执行数150.44万元，执行率100.0%。

b.项目实施情况:一是认真做好统计常规报表工作，按时发布2019年年度国民经济和社会发展统计公报。二是做好企业联网直报工作。三是对工业、批发、零售、住宿、餐饮业、投资、房地产、建筑业等专业进行了数据质量核查，压实压紧统计数据质量。四是扎实推进地区生产总值统一核算改革。五是创新编印《不忘初心 牢记使命—黔南七十年（1949-2019）》，为新中国成立70周年献礼。六是修订完善《黔南州打造民族地区创新发展先行示范区监测工作实施方案》。目前，已完成对2018年黔南州打造民族地区创新发展先行示范区评估指标体系的测算，并已形成报告报州委州政府。七是认真完成河长制工作。实地对西门河流开展2019年上半年和下半年重点巡查。八是完成重大课题《黔南州人口老龄化进程与养老需求研究》分析报告。九是定期发布统计产品。十是积极开展全州及各县（市）综合测评的监测分析工作。十一是开展同步小康季度监测工作。十二是抓好黔南州绿色发展指数指标监测工作。十三是完成非公有制经济领域人才资源统计工作。十四是做好部分事业单位统计调查工作。十五是开展全省大扶贫战略行动监测评价工作。

c.产生的效益：2019年，撰写统计信息136篇、统计分析335篇、统计专报22期；按月发布《黔南经济要情》和《黔南经济要情续编》，每月在《黔南日报》上刊登《当前全州和各县市主要指标的完成情况》，还编印了《数据黔南》、《领导干部手册》、2019年《黔南统计年鉴》和《不忘初心 牢记使命—黔南七十年（1949-2019）》等资料；完成了全面同步小康监测，实体经济测评，民族地区创新发展先行示范区统计监测，河长制巡查工作、完成州委重大课题《黔南州人口老龄化进程与养老需求研究》报告、完成部分事业单位统计调查、完成全省大扶贫战略行动监测评价工作、完成非公有制经济领域人才资源统计等专项调查及调查报告的撰写。

d.受益对象（服务对象）满意度：密切跟踪监测预警经济运行情况为科学施策提供参考，认真为社会公众提供数据查询信息服务，为全州经济社会发展提供了强有力的统计服务与支撑。

② 专项普查业务项目，

a.全年预算数20.48万元，其中，上级财政拨款资金0，其他资金0元。全年执行数20.48万元，执行率100.0%。

b.项目实施情况:认真开展第四次经济普查工作。

c.产生的效益：顺利完成经济普查入户登记、审核改错、数据质量控制等工作。

d.受益对象（服务对象）满意度：摸清全州第二产业和第三产业家底，系统反映全州经济社会发展状况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项目）：反映贵州省黔南州统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映贵州省黔南州统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

（二十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映贵州省黔南州统计局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（（项）：反映贵州省黔南州统计局除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔南州统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）