一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

为了贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织开展全州国民经济核算工作，会同有关部门拟定全州重大州情州力普查方案，组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等。承办州人民政府和国家统计局、省统计局交办的其他事项。为确保全国统一统计调查任务的完成，中央级统计业务费主要用于我州各级政府统计部门完成国家布置的统计工作，主要包括:国民经济核算统计，基本单位统计，规模以上工业统计，建筑业统计，运输邮电业统计，批发和零售业、住宿和餐饮业统计，对外经济贸易和旅游综合统计，固定资产投资统计，房地产开发统计，能源统计，劳动统计，环境综合统计，社会综合统计等。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州统计局本级及所属黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心(黔南州新经济统计中心)共2家事业单位组成。黔南州统计局本级是财政全额拨款行政单位，内设科室:办公室、国民经济核算与综合服务科、工业与能源统计科、投资和社会发展统计科、服务业与生态产业统计科。

黔南州统计普查中心是财政全额拨款参公事业单位、黔南州统计抽样调查中心(黔南州新经济统计中心)是财政全额拨款事业单位。州统计局所属事业单位全部没有独立核算,由统计局统一核算管理。

3.部门人员构成:

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十一)部门整体支出绩效目标表

(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入6088678.97元，支出6088678.97元，收支平衡;2020年度部门预算收入6197536.72元，支出6197536.72元，比上年减少108857.75元，同比减少1.8%。其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。

2021年部门收支总体情况说明表

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为6088678.97元，2020年度部门预算收入为6197536.72元，比上年减少108857.75元，同比减少1.8%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为6088678.97元，2020年度部门预算支出为6197536.72元，比上年减少108857.75元，同比减少1.8%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。

按功能分类:一般公共服务支出5083554.89元，占总支出83.5%;社会保障预就业支出346590.48元，占总支出.7%;卫生健康支出264428.16元，占总支出4.3%;住房保障支出支出394105.44元，占总支出6.5%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出4337482.93元，占总支出71.2%;商品服务支出1406014.56元，占总支出23.1%;对个人和家庭补助支出345180.48元，占总支出5.7%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4183793.53元，占总支出的68.7%;机关商品服务支出1406015.56元，占总支出的23.1%;对事业单位经常性补助153689.4，占总支出的2.5%。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入6088678.97元，支出6088678.97元，收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入6197536.72元，支出6197536.72元，比上年减少108857.75元，同比减少1.8%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。

单位:元

(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出6088678.97元，其中:2010501行政运行4363554.89元;2010599其他统计信息事务支出720000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费333464.16元;2082701财政对失业保险基金的补助6456.84元;2082702财政对工伤保险基金的补助6669.48元;2101101行政单位医疗75513.72元;2101102事业单位医疗59956.44元;2101103公务员医疗补助128958.00元;2210201住房公积金394105.44元，2020年度我部门预算一般公共预算支出6197536.72元，比上年减少108857.75元，同比减少1.8%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。其中:2010501行政运行4421029.44元，比上年减少57474.55元，同比减少1.3%;2010599其他统计信息事务支出760000元，比上年减少40000元，同比减少5.3%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费341578.08元，比上年减少8113.92元，同比减少2.4%;2082701财政对失业保险基金的补助6591.36元，比上年减少134.52元，同比增长2.0%;2082702财政对工伤保险基金的补助6831.36元，比上年减少161.88元，同比减少2.4%;2101101行政单位医疗77559.96元，比上年减少2046.24元，同比减少2.6%;2101102事业单位医疗61206.6元，比上年减少1250.16元，同比减少2.0%;2101103公务员医疗补助119107.68元，比上年增加9850.32元，同比增长8.3%;2210201住房公积金403632.24元，比上年减少9526.80元，同比减少2.4%。

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出5368678.97元，其中:人员经费支出4682663.41元，公用经费支出686015.56元。2020年度部门预算基本支出5437536.72元，比上年减少68857.75元，同比减少1.3%，其原因是:严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求，退休4人。其中:人员经费支出4742327.08元，比上年减少59663.67元，同比减少1.3%;公用经费支出695209.64元，比上年减少9194.08元，同比减少1.3%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门定额公用经费共计436000元，其中:办公费30000元，占公用经费支出6.9%;差旅费8000元，占公用经费支出1.8%;电费5000元，占公用经费支出1.1%;公务接待费10000元，占公用经费支出2.3%;公车运行维护费20000元，占公用经费支出4.6%;会议费8000元，占公用经费支出1.8%;邮电费20000元，占公用经费支出4.6%;劳务费50000元，占公用经费支出11.5%;培训费20000元，占公用经费支出4.6%;咨询费10000元，占公用经费支出2.3%;其他商品和服务支出100000元，占公用经费支出22.9%;水费5000元，占公用经费支出1.1%;物业管理费20000元，占公用经费支出4.6%;因公出国(境)费用100000元，占公用经费支出22.6%。

2.政府采购情况

2021年,黔南州统计局没有大型(10万元以上)政府采购采购支出。

3.国有资产占有使用情况

(1)资产总量、分布等情况。我部门2020年固定资产年初数为1109483.64元，本年增加固定资产91385元,本年减少固定资0元,固定资产累计折旧826113.03元，固定资产年末净值374755.61元。固定资产主要为办公电脑、打印机、空调、视频会议设备、网络设备和车辆等常用办公设备由各科室工作人员管理和使用，视频会议设备和网络设备由局数管中心统一管理，车辆由局办公室负责管理和使用。

(2)资产配置、使用等情况。2020年增加固定资产91385元,主要为新购电脑和打印机。本年减少固定资产0元。截止2020年底，我局固定资产账面净值374755.61元，按资产大类看:通用设备349595.41元和家具、用具、装具及动植物25160.2元。

4.预算绩效管理情况。

(1)资金总额:2021年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目7个，涉及财政拨款预算72万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目7个，涉及财政拨款预算72万元。

2021年本部门单位预算绩效管理目标。

①严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。②预算经费主要用于完成州委、州政府和国家统计局、省统计局布置的多项日常统计调查任务,黔南州统计局严格按照国家统计局的各项统计工作要求,对农业、工业、建筑业、房地产、固定资产、劳动工资、贸易业统计等日常统计月报和年报、以及第七次全国人口普查工作进行统计审核、分析、数据运用。较高地保证了各项调查工作质量。

一是组织管理。根据统计工作调查总体目标，各统计月报和年报工作按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确，我州统计局按照各专业报表制度安排部署。

二是工作计划。按照各专业报表制度对市及县统计局进行安排。分为月、季报和年报进行安排部署。

三是预算执行情况。预算608.87万元.使用过程中,调查队经费12万元专款专用。各科室根据调查的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与调查实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,调查经费合理使用,调查数据质量可靠并得到充分应用,达到了预期目的。

产出指标:

《领导干部手册》编印，《黔南经济要情》编印，《黔南统计年鉴》编印，全州综合测评统计分析，公布全州经济运行主要指标，国民经济和社会发展统计公报，统计专业分析，第七次全国人口普查等。

效益指标:

做好以上工作，为党委和政府决策提供优质服务。

满意度指标:

通过提供以上优质服务，各级党委和政府及广大人民群众满意度。

其他指标

2021年本部门单位预算绩效指标

①数量指标:全力做好第七次人口济普查工作、全州综合测评统计分析、公布全州经济运行主要指标、《黔南经济要情》、《黔南经济要情续编》发布、做好黔南州2020年国民经济和社会发展统计公报工作、名录库建设维护、扎实开展“四上企业”审核、编制黔南统计年鉴、编制领导干部手册、完成州委州政府及上级安排的其他工作、撰写统计专业分析。

②质量指标:全局工作任务完成情况

③时效指标:2021年12月底完成

④成本指标:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项业务费

⑤经济效益:分析经济运行情况

⑥社会效益:分析研究产品是否得到运用，为党委政府科学决策，经济社会又好又快发展提供依据

⑦可持续影响:提高统计数据质量，科学准确反应国民经济发展情况、提高政府统计公信力,营造社会良好的统计环境

5.项目支出安排情况说明

2021年，黔南州统计局项目支出重要事项安排情况如下表:

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

②一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

③一般公共预算支出:是指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

       附件：061001黔南布依族苗族自治州统计局本级.XLS

附件2：黔南州统计局部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：黔南州统计局项目支出绩效目标申报表.xlsx