目 录
一、贵州省黔南州统计局概况
二、贵州省黔南州统计局2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州统计局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州统计局概况
(一)主要职能
1.贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。起草与统计有关的行政规范性文件，指导全州统计工作。
2.组织开展全州国民经济核算工作，核算全州地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各县(市)国民经济核算工作。
3.会同有关部门拟定全州重大国情国力普查方案。组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。
4.收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境、节能降耗、社会舆情、小康进程和县(市)经济社会发展状况等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
6.依法审批或备案部门统计调查项目、县(市)统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
7.协助管理县(市)统计局班子建设，指导全州统计专业技术队伍建设，监督管理县(市)统计部门由中央、省级、州级财政提供的统计经费。
8.建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州各县(市)统计信息化系统建设。
9.承办州人民政府和省统计局交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设5个科室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州统计局部门决算包括:本级决算、所属黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心（黔南州新经济统计中心）决算。
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二、贵州省黔南州统计局2020年度部门决算公开报表
(见附表)
三、贵州省黔南州统计局2020年度部门决算情况说明 (一)贵州省黔南州统计局2020年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔南州统计局2020年度收支决算总计1121.71万元，与2019年相比，增加260.26万元，增长30.21%。变动的主要原因是:一是根据黔南财预[2020]146号、黔南财预[2020]363号和黔南财预[2020]376号追加全国第七次人口普查经费;二是根据黔南财预[2020]34号追加国家统计黔南调查队脱贫攻坚普查领导小组办公室工作经费。
(二)贵州省黔南州统计局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1102.11万元，其中:财政拨款收入1102.11万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
(三)贵州省黔南州统计局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计944.71万元，其中:基本支出623.07万元，占65.95%;项目支出321.64万元，占34.05%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(四)贵州省黔南州统计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州统计局2020年度财政拨款收入决算总计1120.71万元。与2019年相比，增加259.26万元，增长30.1%。变动的主要原因是:一是根据黔南财预[2020]146号、黔南财预[2020]363号和黔南财预[2020]376号追加全国第七次人口普查经费;二是根据黔南财预[2020]34号追加国家统计黔南调查队脱贫攻坚普查领导小组办公室工作经费。
(五)贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出944.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.98万元，增长12.1%。变动的主要原因是:一是第七次全国人口普查经费支出增加;二是国家统计局黔南调查队脱贫攻坚普查领导小组办公室工作经费和公众生态环境满意度测评等相关业务经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出777.62万元，占总支出的82.31%;社会保障和就业支出53.63万元，占总支出的5.68%;卫生健康支出25.48万元，占总支出的2.70%;节能环保支出15.00万元，占总支出的1.59%;农林水支出33.63万元，占总支出的3.56%;住房保障支出39.35万元，占总支出的4.17%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为613.91万元，支出决算为944.71万元，完成当年预算的153.88%。决算数大于预算数的主要原因是:一是追加退休人员一次性补贴、人员经费、在职人员职务晋级晋档工资和死亡抚恤金等人员经费;二是追加第七次全国人口普查经费;三是追加国家统计黔南调查队脱贫攻坚普查领导小组办公室工作经费;四是追加国家统计局黔南调查队公众生态环境满意度测评经费。
其中:
(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。当年预算为438.54万元，支出决算为504.61万元，完成当年预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是:追加退休人员一次性补贴、人员经费和在职人员职务晋级晋档工资等经费，所以行政运行支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。当年预算为0万元，支出决算为126.55万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算，经费来源于追加第七次全国人口普查经费。
(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。当年预算为73.72万元，支出决算为146.46万元，完成当年预算的198.67%。决算数大于预算数的主要原因是:追加国家统计局黔南调查队业务经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为34.16万元，支出决算为33.07万元，完成当年预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作调动新进2人、在职转退休2人，人员变动引起缴费基数变化，所以缴费金额减少。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.68万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作调动新进2人、在职转退休2人，人员变动引起缴费基数变化，所以缴费数额减少。
(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为19.24万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算，经费来源于追加1名退休死亡同志抚恤金。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成当年预算的100.00%。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为6.12万元，支出决算为5.94万元，完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作调动新进2人、在职转退休2人，人员变动引起缴费基数变化，所以缴费金额减少。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为11.91万元，支出决算为11.79万元，完成当年预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作调动新进2人、在职转退休2人，人员变动引起缴费基数变化，所以缴费金额减少。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为40.36万元，支出决算为39.35万元，完成当年预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是:因工作调动新进2人、在职转退休2人，人员变动引起缴费基数变化，所以缴费金额减少。
(12)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为33.63万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算，经费来源于追加2020年驻村干部生活补助经费和追加国家统计黔南调查队脱贫攻坚普查领导小组办公室工作经费。
(13)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算，经费来源于追加国家统计局黔南调查队公众生态环境满意度测评经费
(六)贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出623.07万元，其中:人员经费560.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费、住房公积金等;公用经费62.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费等。
(七)贵州省黔南州统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.26万元，比上年减少6.52万元，降低55.32%，减少原因是:一是2020年没有发生因公出国出境费用。二是严格执行财务管理相关规定和单位公务用车管理相关规定，车辆用油和过路费严格执行"一车一卡"，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费。三是严格贯彻中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定要求，厉行节约，缩减接待及陪同人员。其中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少5.7万元，降低100%，减少原因是:2020年没有发生因公出国出境费用;公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占“三公”经费支出总额的88.45%，比上年减少0.62万元，降低11.73%，减少原因是:严格执行财务管理相关规定和单位公务用车管理相关规定，车辆用油和过路费严格执行"一车一卡"，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费;公务接待费支出0.61万元，占“三公”经费支出总额的11.55%，比上年减少0.2万元，降低24.49%，减少原因是:严格贯彻中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定要求，厉行节约，缩减接待及陪同人员。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费4.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.66万元。主要用于:开展第七次全国人口普查、统计基层基础检查、专项统计工作调研、业务培训指导、统计监督执法检查、数据质量核查和脱贫攻坚轮战等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0.61万元。其中，国内公务接待支出0.61万元，主要是:一是接待国家统计局、省统计局赴黔南开展检查、调研等就餐费;二是接待县市人员参加全州数据质量核查工作、执法检查工作、业务交流等就餐费。贵州省黔南州统计局2020年国内公务接待22批次，79人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州统计局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州统计局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州统计局机关运行经费支出62.67万元，比2019年减少15.24万元，降低19.56%，变动的主要原因是:行政运行经费压缩。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额12.59万元，其中:政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出2.78万元;授予中小企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额12.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务)，结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有21个项目，涉及资金76万元(其中，州本级资金76万元，上级资金0万元)，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表(将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
(十六)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映贵州省黔南州统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。
(十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映贵州省黔南州统计局除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
(十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出((项):反映贵州省黔南州统计局除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十八)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。:反映贵州省黔南州统计局其他用于环境保护管理事务方面的支出。
(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)
附表1：贵州省黔南州统计局2020年度部门决算公开报表.xls
贵州省黔南州统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.pdf
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