贵州省黔南布依族苗族自治州统计局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，起草与统计有关的行政规范性文件，指导全州统计工作。
（二）组织开展全州国民经济核算工作，核算全州地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各县（市）国民经济核算工作。
（三）会同有关部门拟定全州重大国情国力普查方案。组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境、节能降耗、社会舆情和县（市）经济社会发展状况等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（六）依法审批或备案部门统计调查项目、县（市）统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
（七）协助管理县（市）统计局班子建设，指导全州统计专业技术队伍建设，监督管理县（市）统计部门由中央、省级、州级财政提供的统计经费。
（八）建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州各县（市）统计信息化系统建设。
（九）承办州人民政府和省统计局交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔南州统计局内设5个科室，下属2个单位。
内设科室分别为：办公室、国民经济核算与综合服务科、工业与能源统计科、投资和社会发展统计科、服务业与生态产业统计科。
下属2个事业单位分别为：黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心（黔南州新经济统计中心）。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州统计局部门决算包括：本级决算、所属黔南州统计普查中心、黔南州统计抽样调查中心（黔南州新经济统计中心）决算。
第二部分2022年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计810.99万元，与2021年度相比，减少99.41万元，降低10.92%。主要原因是：一是落实过紧日子的要求，坚持厉行勤俭节约，开展年初预算收入安排；二是1名在职人员退休；三是提升公用经费、项目资金使用效率。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计810.99万元，其中：财政拨款收入810.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计810.99万元，其中：基本支出693.49万元，占85.51%；项目支出117.50万元，占14.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计810.99万元。与2021年相比，减少99.41万元，降低10.92%。主要原因是：落实过紧日子的要求，坚持厉行勤俭节约，压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出810.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.41万元，降低10.92%。主要原因是：落实过紧日子的要求，坚持厉行勤俭节约，压缩经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出698.65万元，占86.1%；社会保障和就业支出科目（类）支出43.74万元，占5.4%；卫生健康支出科目（类）支出21.57万元，占2.7%；农林水支出科目（类）支出2.32万元，占0.3%；住房保障支出科目（类）支出44.71万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为810.99万元，支出决算为810.99万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出693.49万元，其中：人员经费620.89万元，主要包括基本工资149.92万元、津贴补贴113.76万元、奖金136.32万元、绩效工资23.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.76万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费15.56万元、公务员医疗补助缴费14.18万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金44.71万元、其他工资福利支出16.2万元、退休费61.54万元、其他对个人和家庭的补助1.71万元。
公用经费72.60万元，主要包括办公费1.84万元、印刷费1.96万元、水费0.42万元、电费6.20万元、邮电费5.0万元、差旅费0.35元、物业管理费2.52万元、会议费0.31万元、培训费0.3万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.06万元、工会经费11.48万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他交通费用21.99万元、其他商品和服务支出10.24万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.04万元，比上年减少23.16万元，降低67.72%，减少原因是：因2021年人普工作需要，使用第七次人口普查经费购置一辆商务车，公务用车购置费27.2万元，导致上年度经费增加，2022年仅有常规的车辆燃油费、ETC充值费及其他维修维护费用，无其他额外费用，所以2022年相较于2021年经费有所减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，占“三公”经费支出总额的95.01%，比上年减少23.16万元，降低68.83%，减少原因是：因2021年人普工作需要，使用第七次人口普查经费购置一辆商务车，公务用车购置费27.2万元，导致上年度经费增加，2022年仅有常规的车辆燃油费、ETC充值费及其他维修维护费用，无其他额外费用，所以2022年相较于2021年经费有所减少；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费支出总额的4.99%，比上年减少0.01万元，降低0.81%，减少原因是：一是落实过紧日子的要求，坚持厉行勤俭节约；二是受新冠肺炎疫情影响，接待人员较少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.49万元。主要用于：车辆维修维护费用、燃油费、ETC充值费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.55万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.55万元，主要是接待上级来我州检查工作就餐费、县（市）来我局汇报工作就餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州统计局2022年国内公务接待14批次，82人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增0万元。
十、其他事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南布依族苗族自治州统计局2022年度机关运行经费支出72.60万元，比2021年度增加20.64万元，增长39.73%，主要原因是：从县（市）遴选3名职工，增加了人员运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元；授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（其他用车主要是：公务车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金117.50万元（其中，州本级资金117.50万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表（详见附件）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州统计局2022年部门决算公开表.xls
扫一扫在手机打开当前页面
