黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：拟订全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施，负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实接收安置在黔南州的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作，做好退役军人的伤残初评上报工作，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级及所属黔南州都匀军供站、黔南州军队离退休干部服务中心（黔南州军队离退休干部休养所）、黔南州退役军人服务中心共3家单位组成。黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州都匀军供站是财政全额拨款参公单位，黔南州军队离退休干部服务中心（黔南州军队离退休干部休养所）是财政全额拨款事业单位，黔南州退役军人服务中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级 |
10 |
11 |
10 |
0 |
1 |
|
黔南州都匀军供站 |
35 |
91 |
0 |
28 |
63 |
|
黔南州军队离退休干部服务中心 |
10 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
黔南州军队离退休干部服务中心（黔南州军队离退休干部休养所） |
15 |
17 |
0 |
9 |
8 |
|
合计 |
70 |
124 |
10 |
42 |
72 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共报表如下
部门收支预算总表
|
| |||||
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
| ||
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||||
|
2020年收入 |
预算数 |
2020年支出 |
预算数 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | ||
|
一、一般公共财政预算收入 |
19345920 |
一、一般公共服务 |
| ||
|
1.一般公共预算拨款收入 |
19345920 |
二、国防 |
| ||
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
三、公共安全 |
| ||
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育 |
| ||
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
五、科学技术 |
| ||
|
四、事业收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
| ||
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障与就业 |
18147674.76 | ||
|
六、其他收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育 |
662351.16 | ||
|
|
|
九、节能环保 |
| ||
|
|
|
十、城乡社区事务 |
| ||
|
|
|
十一、农林水事务 |
| ||
|
|
|
十二、交通运输 |
| ||
|
|
|
十三、资源勘探信息等事务 |
| ||
|
|
|
十四、商业服务业等事务 |
| ||
|
|
|
十五、国土资源气象等事务 |
| ||
|
|
|
十六、住房保障支出 |
535894.08 | ||
|
|
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
| ||
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理 |
| ||
|
|
|
十九、其他支出 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
本年收入合计 |
19345920 |
本年支出合计 |
19345920 | ||
|
上年结余 |
|
结转下年 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
19345920 |
支 出 总 计 |
19345920 | ||
部门收入预算总表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 | ||||||||||||
|
合计 |
|
19,345,920 |
|
19,345,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
19,345,920 |
|
19,345,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
部门支出预算总表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
元 | |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
19,345,920 |
8,095,920 |
11,250,000 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
4,593,706 |
4,593,706 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
460,232 |
460,232 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,960,000 |
|
3,960,000 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
633,607 |
633,607 |
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,760,000 |
|
1,760,000 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,000,000 |
|
4,000,000 |
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
13,424 |
13,424 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,205 |
9,205 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
14,382 |
14,382 |
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
1,478,119 |
1,473,119 |
5,000 |
|
|
|
|
2082805 |
部队供应 |
225,000 |
|
225,000 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
710,000 |
|
710,000 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
290,000 |
|
290,000 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86,254 |
86,254 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
86,334 |
86,334 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
189,763 |
189,763 |
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
300,000 |
|
300,000 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
535,894 |
535,894 |
|
|
|
|
部
门财政拨款收支预算总
部门一般公共预算支出预算表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
19,345,920 |
8,095,920 |
11,250,000 |
11,250,000 |
|
| |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
4,593,706 |
4,593,706 |
|
|
|
| |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
460,232 |
460,232 |
|
|
|
| |
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
3,960,000 |
|
3,960,000 |
3,960,000 |
|
| |
|
208 |
09 |
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
633,607 |
633,607 |
|
|
|
| |
|
208 |
09 |
05 |
军队转业干部安置 |
1,760,000 |
|
1,760,000 |
1,760,000 |
|
| |
|
208 |
09 |
99 |
其他退役安置支出 |
4,000,000 |
|
4,000,000 |
4,000,000 |
|
| |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
13,424 |
13,424 |
|
|
|
| |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,205 |
9,205 |
|
|
|
| |
|
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
14,382 |
14,382 |
|
|
|
| |
|
208 |
28 |
01 |
行政运行 |
1,478,119 |
1,473,119 |
5,000 |
5,000 |
|
| |
|
208 |
28 |
05 |
部队供应 |
225,000 |
|
225,000 |
225,000 |
|
| |
|
208 |
28 |
99 |
其他退役军人事务管理支出 |
710,000 |
|
710,000 |
710,000 |
|
| |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
290,000 |
|
290,000 |
290,000 |
|
| |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
86,254 |
86,254 |
|
|
|
| |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
86,334 |
86,334 |
|
|
|
| |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
189,763 |
189,763 |
|
|
|
| |
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
300,000 |
|
300,000 |
300,000 |
|
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
535,894 |
535,894 |
|
|
|
| |
部门一般公共预算基本支出明细表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
|
** |
** |
合计 |
|
|
合计 |
|
|
19,345,920 |
|
|
|
19,345,920 |
|
|
|
|
465,372 |
301 |
01 |
基本工资 |
465,372 |
|
|
|
|
418,740 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
418,740 |
|
|
|
|
38,781 |
301 |
03 |
奖金 |
38,781 |
|
|
|
|
40,010 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
40,010 |
|
|
|
|
36,012 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
36,012 |
|
|
|
|
2,523 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2,523 |
|
|
|
|
3,943 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,943 |
|
|
|
|
141,129 |
301 |
13 |
住房公积金 |
141,129 |
|
|
|
|
18,150 |
302 |
28 |
工会经费 |
18,150 |
|
|
|
|
9,563 |
302 |
29 |
福利费 |
9,563 |
|
|
|
|
93,600 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
93,600 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1,061,112 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,061,112 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
714,660 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
714,660 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
88,426 |
301 |
03 |
奖金 |
88,426 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
291,656 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
291,656 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
126,156 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126,156 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
46,245 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
46,245 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
63,127 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
63,127 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
7,299 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
7,299 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
153,752 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
153,752 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5,833 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5,833 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
10,716 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
10,716 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
852 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
852 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
9,114 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9,114 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
345,296 |
301 |
13 |
住房公积金 |
345,296 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
39,943 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
39,943 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
532 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
532 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
696,000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
696,000 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
240,000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
240,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
59,000 |
302 |
01 |
办公费 |
59,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000 |
302 |
01 |
办公费 |
20,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000 |
302 |
01 |
办公费 |
20,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
5,000 |
302 |
01 |
办公费 |
5,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000 |
302 |
05 |
水费 |
20,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
30,000 |
302 |
06 |
电费 |
30,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
10,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
30,000 |
302 |
09 |
物业管理费 |
30,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
150,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
150,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
50,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
50,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
70,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
70,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000 |
302 |
14 |
租赁费 |
20,000 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
42,453 |
302 |
28 |
工会经费 |
42,453 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
40,395 |
302 |
29 |
福利费 |
40,395 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
81,600 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
81,600 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
20,000 |
|
502 |
02 |
会议费 |
20,000 |
302 |
15 |
会议费 |
20,000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
10,000 |
302 |
16 |
培训费 |
10,000 |
|
502 |
03 |
培训费 |
10,000 |
302 |
16 |
培训费 |
10,000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
8,000 |
302 |
26 |
劳务费 |
8,000 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
5,000 |
302 |
27 |
委托业务费 |
5,000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
10,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10,000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
10,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
10,000 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
2,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2,000 |
|
502 |
07 |
因公出国（境）费用 |
50,000 |
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
50,000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
20,000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
20,000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
8,000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
8,000 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
30,000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
30,000 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
10,000 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
10,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
600 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
600 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
36,600 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
36,600 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
230,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
35,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
35,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25,000 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
154,932 |
301 |
01 |
基本工资 |
154,932 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
86,100 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
86,100 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
12,911 |
301 |
03 |
奖金 |
12,911 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
228,924 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
228,924 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
15,432 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
15,432 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
43,812 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
43,812 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
117,930 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
117,930 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
7,950 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
7,950 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
22,570 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
22,570 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
42,420 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42,420 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
15,907 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
15,907 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,856 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1,856 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,326 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1,326 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
849 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
849 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
49,469 |
301 |
13 |
住房公积金 |
49,469 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
6,653 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
6,653 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
96,000 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
96,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000 |
302 |
01 |
办公费 |
20,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,000 |
302 |
05 |
水费 |
1,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
06 |
电费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
5,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8,000 |
302 |
09 |
物业管理费 |
8,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
3,000 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6,148 |
302 |
28 |
工会经费 |
6,148 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6,292 |
302 |
29 |
福利费 |
6,292 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
4,800 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
4,800 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
290,000 |
303 |
05 |
生活补助 |
290,000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
4,000,000 |
303 |
05 |
生活补助 |
4,000,000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
3,580,000 |
303 |
05 |
生活补助 |
3,580,000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
380,000 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
380,000 |
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
300,000 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
300,000 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
14,400 |
303 |
02 |
退休费 |
14,400 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
153,389 |
303 |
02 |
退休费 |
153,389 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
1,135,643 |
303 |
02 |
退休费 |
1,135,643 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,760,000 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,760,000 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
58,020 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
58,020 |
部门政府性基金预算支出预算表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | |||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
| |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2080201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082801 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082805 |
部队供应 |
|
|
|
|
|
| |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
|
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
| |
单位运转经费明细表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
442,000 |
|
办公费 |
2080201 |
行政运行 |
59,000 |
|
办公费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
20,000 |
|
办公费 |
2082801 |
行政运行 |
20,000 |
|
差旅费 |
2080201 |
行政运行 |
70,000 |
|
差旅费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,000 |
|
差旅费 |
2082801 |
行政运行 |
50,000 |
|
电费 |
2080201 |
行政运行 |
30,000 |
|
电费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,000 |
|
公务接待费 |
2080201 |
行政运行 |
2,000 |
|
公务接待费 |
2082801 |
行政运行 |
10,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2080201 |
行政运行 |
8,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2082801 |
行政运行 |
20,000 |
|
会议费 |
2082801 |
行政运行 |
20,000 |
|
劳务费 |
2080201 |
行政运行 |
8,000 |
|
培训费 |
2080201 |
行政运行 |
10,000 |
|
培训费 |
2082801 |
行政运行 |
10,000 |
|
其他交通费用 |
2080201 |
行政运行 |
20,000 |
|
其他商品和服务支出 |
2082801 |
行政运行 |
20,000 |
|
水费 |
2080201 |
行政运行 |
20,000 |
|
水费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,000 |
|
维修（护）费 |
2080201 |
行政运行 |
10,000 |
|
委托业务费 |
2080201 |
行政运行 |
5,000 |
|
物业管理费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
8,000 |
|
邮电费 |
2080201 |
行政运行 |
10,000 |
|
邮电费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5,000 |
部门预算批复总表
|
2020年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元 | |||||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||||||||||||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求） |
小计 |
工会费 |
政务中心经费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 | |||||||||||||||
|
合计 |
|
|
19,345,920 |
54,000 |
16,315 |
28,200 |
92,551 |
66,751 |
25,800 |
335,696 |
148,449 |
140,118 |
47,128 |
0 |
18,917,674 |
19,291,920 | |||||||||||||||
|
基本工资 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
154,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154,932 |
154,932 | |||||||||||||||
|
基本工资 |
2082801 |
行政运行 |
465,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
465,372 |
465,372 | |||||||||||||||
|
基本工资 |
2080201 |
行政运行 |
1,061,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,061,112 |
1,061,112 | |||||||||||||||
|
津贴补贴 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
86,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,100 |
86,100 | |||||||||||||||
|
津贴补贴 |
2082801 |
行政运行 |
418,740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418,740 |
418,740 | |||||||||||||||
|
津贴补贴 |
2080201 |
行政运行 |
714,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714,660 |
714,660 | |||||||||||||||
|
奖金 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12,911 |
|
|
|
|
|
|
12,911 |
|
12,911 |
|
|
|
12,911 | |||||||||||||||
|
奖金 |
2080201 |
行政运行 |
88,426 |
|
|
|
|
|
|
88,426 |
|
88,426 |
|
|
|
88,426 | |||||||||||||||
|
奖金 |
2082801 |
行政运行 |
38,781 |
|
|
|
|
|
|
38,781 |
|
38,781 |
|
|
|
38,781 | |||||||||||||||
|
基础性绩效 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
43,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,812 |
43,812 | |||||||||||||||
|
基础性绩效 |
2080201 |
行政运行 |
228,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228,924 |
228,924 | |||||||||||||||
|
基础性绩效 |
2082801 |
行政运行 |
15,432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,432 |
15,432 | |||||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
22,570 |
|
|
|
|
|
|
22,570 |
22,570 |
|
|
|
|
22,570 | |||||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2080201 |
行政运行 |
117,930 |
|
|
|
|
|
|
117,930 |
117,930 |
|
|
|
|
117,930 | |||||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2082801 |
行政运行 |
7,950 |
|
|
|
|
|
|
7,950 |
7,950 |
|
|
|
|
7,950 | |||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
460,232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460,232 |
460,232 | |||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
86,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,334 |
86,334 | |||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
86,254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,254 |
86,254 | |||||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
189,763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189,763 |
189,763 | |||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,205 |
9,205 | |||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
14,382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,382 |
14,382 | |||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
13,424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,424 |
13,424 | |||||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
535,894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
535,894 |
535,894 | |||||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6,653 |
|
|
|
|
|
|
6,653 |
|
|
6,653 |
|
|
6,653 | |||||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2080201 |
行政运行 |
39,943 |
|
|
|
|
|
|
39,943 |
|
|
39,943 |
|
|
39,943 | |||||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2082801 |
行政运行 |
532 |
|
|
|
|
|
|
532 |
|
|
532 |
|
|
532 | |||||||||||||||
|
目标考核奖 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
96,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,000 |
96,000 | |||||||||||||||
|
目标考核奖 |
2082801 |
行政运行 |
240,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240,000 |
240,000 | |||||||||||||||
|
目标考核奖 |
2080201 |
行政运行 |
696,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696,000 |
696,000 | |||||||||||||||
|
工会经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6,148 |
|
|
|
6,148 |
6,148 |
|
|
|
|
|
|
|
6,148 | |||||||||||||||
|
工会经费 |
2082801 |
行政运行 |
18,150 |
|
|
|
18,150 |
18,150 |
|
|
|
|
|
|
|
18,150 | |||||||||||||||
|
工会经费 |
2080201 |
行政运行 |
42,453 |
|
|
|
42,453 |
42,453 |
|
|
|
|
|
|
|
42,453 | |||||||||||||||
|
福利费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,292 |
6,292 | |||||||||||||||
|
福利费 |
2080201 |
行政运行 |
40,395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,395 |
40,395 | |||||||||||||||
|
福利费 |
2082801 |
行政运行 |
9,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,563 |
9,563 | |||||||||||||||
|
其他交通费用 |
2080201 |
行政运行 |
81,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,600 |
81,600 | |||||||||||||||
|
其他交通费用 |
2082801 |
行政运行 |
93,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,600 |
93,600 | |||||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,800 |
4,800 | |||||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2082801 |
行政运行 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
600 | |||||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2080201 |
行政运行 |
36,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,600 |
36,600 | |||||||||||||||
|
退休费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
153,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153,389 |
153,389 | |||||||||||||||
|
退休费 |
2082801 |
行政运行 |
14,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,400 |
14,400 | |||||||||||||||
|
退休费 |
2080201 |
行政运行 |
1,135,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,135,643 |
1,135,643 | |||||||||||||||
|
生活补助 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
290,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290,000 |
290,000 | |||||||||||||||
|
生活补助 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000,000 |
4,000,000 | |||||||||||||||
|
生活补助 |
2080899 |
其他优抚支出 |
3,580,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,580,000 |
3,580,000 | |||||||||||||||
|
医疗费补助 |
2080899 |
其他优抚支出 |
380,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380,000 |
380,000 | |||||||||||||||
|
医疗费补助 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300,000 |
300,000 | |||||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,760,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,760,000 |
1,760,000 | |||||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2080201 |
行政运行 |
58,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58,020 |
58,020 | |||||||||||||||
|
日常运行经费 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,000 |
40,000 | |||||||||||||||
|
日常运行经费 |
2082801 |
行政运行 |
150,000 |
25,800 |
16,315 |
|
25,800 |
|
25,800 |
|
|
|
|
|
124,200 |
124,200 | |||||||||||||||
|
日常运行经费 |
2080201 |
行政运行 |
252,000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252,000 |
252,000 | |||||||||||||||
|
专项业务费 |
2082805 |
部队供应 |
225,000 |
6,750 |
|
6,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
225,000 |
218,250 | |||||||||||||||
|
专项业务费 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
710,000 |
21,300 |
|
21,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710,000 |
688,700 | |||||||||||||||
|
专项业务费 |
2082801 |
行政运行 |
5,000 |
150 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,000 |
4,850 | |||||||||||||||
部门项目经费明细表
|
黔南布依族苗族自治州退役军人事务局 |
|
|
元 | |
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
|
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
|
11,250,000 |
|
政策性配套经费 |
参战退役人员州级补助资金 |
2080899 |
其他优抚支出 |
3,580,000 |
|
政策性配套经费 |
企业军转干部解困专项资金 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,760,000 |
|
政策性配套经费 |
企业困难老复员军人生活医疗困难补助 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
290,000 |
|
政策性配套经费 |
退役士兵自谋职业一次性经济补助资金 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,000,000 |
|
政策性配套经费 |
优抚对象生活补助资金 |
2080899 |
其他优抚支出 |
380,000 |
|
政策性配套经费 |
优抚对象医疗补助资金 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
300,000 |
|
专项业务费 |
部队供应 |
2082805 |
部队供应 |
225,000 |
|
专项业务费 |
单位运行保障经费 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
710,000 |
|
专项业务费 |
党建工作经费 |
2082801 |
行政运行 |
5,000 |
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入19345920元，支出19345920元，收支平衡；2019年度部门预算收入18279431.32元，支出9974080.03元，无上年数据。其原因是:单位为2019年机构改革新增单位。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南州退役军人事务局 单位：元 | |||||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | ||
|
合计 |
18279431.32 |
19345920 |
1066488.68 |
5.83 |
18279431.32 |
19345920 |
1066488.68 |
5.83 |
单位职工增加，项目预算减少 | ||
|
人员经费 |
667802.85 |
7313718.8 |
6645915.95 |
995.19 |
667802.85 |
7313718.8 |
6655254 |
1010.7 |
单位职工增加 | ||
|
公用经费 |
68685.08 |
782201.2 |
713516.12 |
1038.82 |
68685.08 |
782201.2 |
713516.12 |
1038.82 |
单位职工增加 | ||
|
项目经费 |
17542943.39 |
11250000 |
-6292943.4 |
-35.87 |
17542943.39 |
11250000 |
-6292943.4 |
-35.87 |
| ||
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为19345920元，2019年度部门预算收入为18279431.32元，比上年增加1066488.68元，同比增长5.83%，其原因是:单位新进职工增加。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为19345920元，2019年度部门预算支出为18279431.32元，比上年增加1066488.68元，同比增长5.83%，其原因是:在职职工增加。
按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障与就业支出18147674.76元，占总支出93.81%；卫生健康支出662351.16元，占总支出3.42%；住房保障支出535894.08元，占总支出2.77%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5952267.32元，占总支出30.77%；商品服务支出1722201.2元，占总支出8.9%；对个人和家庭补助支出11671451.48元，占总支出60.33%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3900718.05元，占总支出的20.16%；机关商品服务支出1543648元，占总支出的7.98%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我单位预算财政拨款收入19345920元，支出19345920元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入18279431.32元，支出18279431.32元，比上年增加1066488.68元，同比增长5.83%，其原因是:单位新进职工增加至10人，项目预算资金减少。
单位：元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
18279431.32 |
19345920 |
1066488.68 |
5.83 |
100 |
预算资金减少 |
|
一般公共财政拨款收入 |
18279431.32 |
19345920 |
1066488.68 |
5.83 |
100 |
预算资金减少 |
|
非财政拨款 收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出19345920元，其中：2080201行政运行4593705.83元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出460231.8元；2080899其他优抚支出3960000元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构633607.35元；2080905军队转业干部安置1760000元；2080999其他退役安置支出4000000元；2082701财政对失业保险基金的补助13423.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助9204.6元；2082703财政对生育保险基金的补助14382.48元；2082801行政运行1478119.02元；2082805部队供应225000元；2082899其他退役军人事务管理支出710000元；2089901其他社会保障和就业支出290000元；2101101行政单位医疗86254.32元；2101102事业单位医疗86333.76元；2101103公务员医疗补助189763.08元；2101401优抚对象医疗补助300000元；2210201住房公积金535894.08元。2019年度我部门预算一般公共预算支出18279431.32元，无上年数据，其原因是:单位为2019年机构改革新增单位。其中：2012801行政运行148100.5元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49449.44元；2080901退役士兵安置6733500元；2080902军队移交政府的离退休人员安置37000元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构760000元；2080905军队转业干部安置785800元；2080999其他退役安置支出6320000元；2080701财政对失业保险基金的补助68.52元；2080702财政对工伤保险基金的补助1001元；2082703财政对生育保险基金的补助1220.52元；2082801行政运行452549元；2082899其他退役军人事务管理支出1100804.79元；2089901其他社会保障和就业支出1805838.6元；2101101行政单位医疗17666元；2101103公务员医疗补助13785.95元；2210201住房公积金52647元，因为是2019年新增单位，无上年数据。
（六）一般公共预算基本支出情况
2020年度部门预算基本支出8095920元，其中：人员经费支出7313718.8元，公用经费支出782201.2元。2019年度部门预算基本支出736487.93元，2020年比上年增加7359432.07元，同比增长90.90%，其原因是:单位新进职工增加。
|
收入 |
支出 |
| ||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
|
合计 |
736487.93 |
8095920 |
7359432.07 |
90.90% |
736487.93 |
8095920 |
7359432.07 |
90.90% |
单位职工增加 | |
|
人员经费 |
667802.85 |
7313718.8 |
6645915.95 |
995.19 |
667802.85 |
7313718.8 |
6645915.95 |
995.19 |
单位职工增加 | |
|
公用经费 |
68685.08 |
782201.2 |
713516.12 |
1038.82 |
68685.08 |
782201.2 |
713516.12 |
1038.82 |
单位职工增加 | |
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南州退役军人事务局 单位：元
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州退役军人事务局单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
279819.35 |
40000 |
-239819.35 |
85.71 |
单位新成立 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
855 |
12000 |
11145 |
1303.5 |
单位新成立 |
|
公务用车购置费 |
247900 |
0 |
-247900 |
0 |
单位新成立 |
|
公务用车运行维护费 |
31064.35 |
28000 |
-3064.35 |
-9.86 |
|
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州退役军人事务局 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
单位运行经费情况如下：办公费360422.03元；印刷费10191.97元；水费964元；电费16976元；维修费65330元。因单位为新成立单位，无上年数据。
2.政府采购情况
无政府采购。
3.国有资产占有使用情况
我单位占有固定资产458649.26元。其中专用设备资金7994.46元，通用设备344896.68元，家具、用具等105758.12元。
4.预算绩效管理情况。
|
| |||||||
|
部门（单位）名称 |
黔南州退役军人事务局 | ||||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
809.59 | |||||
|
基本支出 |
809.59 | ||||||
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项目支出 |
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其他 |
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部门（单位）职能概述 |
1、拟定全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、会同有关部门拟订全州退役军人特殊保障政策并组织实施。5、组织协调落实接收安置在黔南州的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作，做好退役军人的伤残初评上报工作；指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策和措施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，指导军供服务保障工作。7、组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担州双拥工作领导小组办公室日常工作。8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟推荐全国及列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，指导做好全州烈士纪念设施的管理、保护和利用工作；总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。9、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。11、完成州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。 | ||||||
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部门（单位）绩效目标 |
1、做好退役军人权益维护、思想政治建设工作；2、推动服务保障体系建设等工作；3、做好退役军人就业创业工作；4、做好退役军官服务保障工作；5、做好重点纪念设施管理工作，；6、 推进局机关及全州退役军人事务部门网络安全和信息化体系建设 ；7、完成州委州政府及上级安排的其他工作。 | ||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
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产出 |
数量 |
着力加强退役军人思想政治工作 |
坚持把加强政治建设摆在首位，统领和推动退役军人工作。积极配合相关部门，教育引导广大退役军人深入学习贯彻党的政治理论。 |
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加强退役军人党员服务管理 |
加强退役军人党员的教育和管理,探索优化创新退役军人党员管理体系机制,大力提升退役军人服务管理工作水平。 |
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推动服务保障体系建设 |
加强督促指导和统筹调度,实现县(市)，乡(镇、街道办事处)、村(居)退役军人服务中心(站)在规定时间内完成组建，确保“服务保障全覆盖” |
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加强相关政策宣传调研 |
配合做好退役军人相关法律法规制订、修订、调研和征求意见等工作。 |
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切实维护退役军人合法权益 |
指导县（市）做好困难退役军人军属帮扶援助工作，搭建党委、政府及有关部门帮扶救助解决退役军人军属工作平台，确保“生活困难帮扶好”。 |
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积极促进退役军人就业创业 |
着力推动退役军人事务部等12部门《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》等相关政策落实，制定出台我州实施方案 |
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做好重点纪念设施管理工作 |
夯实基础，积极谋划，切实提升烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主体功能，组织做好列入国家和省级重点烈士纪念设施报备和管理工作 |
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建立健全机关制度 |
建立健全完善公文处理、督查督办、政务公开。车辆管理、信息化建设、印信管理、应急值班等制度。 |
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加强信息宣传工作 |
积极推进局机关及全州退役军人事务部门网络安全和信息化体系建设 |
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完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
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质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 |
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时效 |
完成时间 |
2020年12月底完成 |
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成本 |
人员经费 |
183.1041万元 |
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运转经费 |
71万元 |
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效益 |
社会效益 |
增强对退役军人思想教育的主动权和主导权，扎实做好全州退役军人领域意识形态工作，确保“思想政治工作全覆盖” |
提高全州退役军人领域意识形态 |
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全面覆盖各级退役军人工作部门及服务中心（站），做好全州退役军人保障工作 |
不断强化 |
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积极探索建立“互联网+退役军人信访”模式，进一步畅通退役军人诉求表达渠道，打造退役军人网上信访平台 |
努力实现“数据信息多跑路、退役军人少跑腿”，确保“合法权益维护好” |
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抓好退役军人相关政策法规宣传，不断提高退役军人相关政策法规的知晓率 |
不断强化 |
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可持续影响 |
退役军人合法权益得到有力保障 |
长期 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
全州退役军人保障系统服务对象及单位职工对我局工作的满意度 |
≥98% |
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州委州政府对本局完成工作任务满意度 |
≥98% |
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5.项目支出安排情况说明
2020年我单位项目安排资金共计11250000元，具体为
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科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
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11,250,000 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
3,580,000 |
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2080905 |
军队转业干部安置 |
1,760,000 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
290,000 |
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2080999 |
其他退役安置支出 |
4,000,000 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
380,000 |
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2101401 |
优抚对象医疗补助 |
300,000 |
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2082805 |
部队供应 |
225,000 |
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2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
710,000 |
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2082801 |
行政运行 |
5,000 |
6. 2020年一般公共预算支出中的其他退役安置支出4000000元主要为退役士兵自谋职业一次性经济补助资金；军队转业干部安置1760000元为企业军转干部解困专项资金；其他优抚支出3580000为参战退役人员州级补助资金。
7.国有资本经营预算。
无国有资本经营预算拨款。
8.专有名词解释。
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。
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