一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
为部队服务、为国防建设服务。贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针;负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及军队处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;完成州退役军人事务局、军代处安排的工作任务。
2.部门预算单位构成:我站由黔南州都匀军供站本级及所属独山县麻尾军供站、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心共4家单位组成。都匀军供站本级是财政全额拨款参公单位，独山县麻尾军供站是财政全额拨款参公单位;黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
都匀军供站本级 |
12 |
68 |
8 |
60 | |
|
麻尾军供站 |
5 |
10 |
5 |
5 | |
|
州军供应急中心 |
11 |
11 |
11 |
||
|
麻尾分中心 |
7 |
8 |
7 |
1 | |
|
合计 |
35 |
97 |
31 |
66 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支预算总表
|
表1 |
|||
|
2021年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
|||
|
2021年收入 |
2021年支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
6,226,834.15 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
6,226,834.15 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
5,551,286.47 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
298,220.52 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
377,327.16 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,226,834.15 |
本年支出合计 |
6,226,834.15 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
6,226,834.15 |
支 出 总 计 |
6,226,834.15 |
(二)部门收入预算总表
|
表2 |
|||||||||||||
|
2021年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
6,226,834.15 |
6,226,834.15 |
|||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
6,226,834.15 |
6,226,834.15 |
||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
||||||||||||
(三)部门支出预算总表
|
表3 |
|||||||
|
2021年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
6,226,834.15 |
6,006,834.15 |
220,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,490.56 |
321,490.56 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,050.08 |
8,050.08 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6,429.60 |
6,429.60 |
||||
|
2082801 |
行政运行 |
5,012,316.23 |
4,995,316.23 |
17,000.00 |
|||
|
2082805 |
部队供应 |
203,000.00 |
203,000.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,855.44 |
55,855.44 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74,750.28 |
74,750.28 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
167,614.80 |
167,614.80 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
377,327.16 |
377,327.16 |
||||
(四)部门财政拨款收支预算总表
|
表4 |
|||||||||
|
2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出(按项目类别) |
支 出(按功能科目分类) |
支 出(按经济科目分类) |
支 出(按政府收支分类) | |||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
支出功能分类 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
6,226,834.15 |
一、基本支出 |
6,006,834.15 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
4,231,350.43 |
一、机关工资福利支出 |
3,797,635.67 | |
|
经费拨款(补助) |
6,226,834.15 |
(一)人员支出 |
5,496,621.35 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
730,212.80 |
二、机关商品和服务支出 |
730,212.80 | |
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
4,231,350.43 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
1,265,270.92 |
三、机关资本性支出(一) |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
1,265,270.92 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出(二) |
||||
|
(一)非税收入(预算内) |
(二)公用支出(商品服务支出) |
510,212.80 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
433,714.76 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
268,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
46,700.88 |
八、社会保障与就业 |
5,551,286.47 |
八、其他资本性支出 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
福利费 |
44,311.92 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
1,265,270.92 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
298,220.52 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
151,200.00 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
(二)非税收入(教育收费) |
二、项目支出 |
220,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一)项目支出(预算内) |
220,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
保运转经费 |
220,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
十六、商业服务业等事务 |
|||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
(二)项目支出(教育收费) |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
377,327.16 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
(三)政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
(四)社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
(五)国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
6,226,834.15 |
本 年 支 出 合 计 |
6,226,834.15 |
本 年 支 出 合 计 |
6,226,834.15 |
本 年 支 出 合 计 |
6,226,834.15 |
本 年 支 出 合 计 |
6,226,834.15 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
6,226,834.15 |
支 出 总 计 |
6,226,834.15 |
支 出 总 计 |
6,226,834.15 |
支 出 总 计 |
6,226,834.15 |
支 出 总 计 |
6,226,834.15 |
(五)部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
|||||||||
|
2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
6,226,834.15 |
6,006,834.15 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,490.56 |
321,490.56 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,050.08 |
8,050.08 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6,429.60 |
6,429.60 |
||||
|
208 |
28 |
01 |
行政运行 |
5,012,316.23 |
4,995,316.23 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||
|
208 |
28 |
05 |
部队供应 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
55,855.44 |
55,855.44 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
74,750.28 |
74,750.28 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
167,614.80 |
167,614.80 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
377,327.16 |
377,327.16 |
||||
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
|
表6 |
|||||||
|
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
6,226,834.15 |
6,226,834.15 | |||||
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1,164,060.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,164,060.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
793,500.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
793,500.00 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
40,744.00 |
301 |
03 |
奖金 |
40,744.00 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
321,490.56 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
321,490.56 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
74,750.28 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
74,750.28 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
55,855.44 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
55,855.44 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
167,614.80 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
167,614.80 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
8,050.08 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
8,050.08 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
6,429.60 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6,429.60 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
377,327.16 |
301 |
13 |
住房公积金 |
377,327.16 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
43,813.75 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
43,813.75 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
744,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
744,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
4,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
4,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
40,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
40,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
17,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
17,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
40,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
40,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
70,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
70,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
14 |
租赁费 |
10,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
46,700.88 |
302 |
28 |
工会经费 |
46,700.88 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
44,311.92 |
302 |
29 |
福利费 |
44,311.92 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
20,000.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
20,000.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
111,600.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
111,600.00 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
38,000.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
38,000.00 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
5,000.00 |
302 |
27 |
委托业务费 |
5,000.00 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
5,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
|
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
|
502 |
09 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
39,600.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
39,600.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
6,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
6,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
26,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
26,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4,000.00 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3,000.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
249,120.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
249,120.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
184,594.76 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
184,594.76 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
1,206,910.92 |
303 |
02 |
退休费 |
1,206,910.92 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
58,360.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
58,360.00 |
(七)部门政府性基金预算支出预算表
|
表7 |
|||||||
|
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2082801 |
行政运行 |
||||||
|
2082805 |
部队供应 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
我单位2021年度无政府性基金预算支出。
(八)单位运转经费明细表
|
表8 |
|||
|
2021年州直机关(事业)单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
268,000.00 | ||
|
办公费 |
2082801 |
行政运行 |
40,000.00 |
|
差旅费 |
2082801 |
行政运行 |
70,000.00 |
|
电费 |
2082801 |
行政运行 |
10,000.00 |
|
公务接待费 |
2082801 |
行政运行 |
5,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2082801 |
行政运行 |
20,000.00 |
|
劳务费 |
2082801 |
行政运行 |
38,000.00 |
|
其他交通费用 |
2082801 |
行政运行 |
20,000.00 |
|
水费 |
2082801 |
行政运行 |
10,000.00 |
|
维修(护)费 |
2082801 |
行政运行 |
10,000.00 |
|
委托业务费 |
2082801 |
行政运行 |
5,000.00 |
|
邮电费 |
2082801 |
行政运行 |
40,000.00 |
(九)部门预算批复总表
|
表9 |
|||||||||||||||||
|
2021年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
单位:元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
政务中心定额经费划转 |
匀东水电费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13=1-2-6-9 |
14=1-2 |
|
合计 |
6,226,834.15 |
16,300.00 |
16,300.00 |
46,700.88 |
46,700.88 |
269,152.51 |
184,594.76 |
40,744.00 |
43,813.75 |
5,894,680.76 |
6,210,534.15 | ||||||
|
基本工资 |
2082801 |
行政运行 |
1,164,060.00 |
1,164,060.00 |
1,164,060.00 | ||||||||||||
|
津贴补贴 |
2082801 |
行政运行 |
793,500.00 |
793,500.00 |
793,500.00 | ||||||||||||
|
奖金 |
2082801 |
行政运行 |
40,744.00 |
40,744.00 |
40,744.00 |
40,744.00 | |||||||||||
|
基础性绩效 |
2082801 |
行政运行 |
249,120.00 |
249,120.00 |
249,120.00 | ||||||||||||
|
奖励性绩效 |
2082801 |
行政运行 |
184,594.76 |
184,594.76 |
184,594.76 |
184,594.76 | |||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
321,490.56 |
321,490.56 |
321,490.56 | ||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
74,750.28 |
74,750.28 |
74,750.28 | ||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
55,855.44 |
55,855.44 |
55,855.44 | ||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
167,614.80 |
167,614.80 |
167,614.80 | ||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6,429.60 |
6,429.60 |
6,429.60 | ||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
8,050.08 |
8,050.08 |
8,050.08 | ||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
377,327.16 |
377,327.16 |
377,327.16 | ||||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2082801 |
行政运行 |
43,813.75 |
43,813.75 |
43,813.75 |
43,813.75 | |||||||||||
|
目标考核奖 |
2082801 |
行政运行 |
744,000.00 |
744,000.00 |
744,000.00 | ||||||||||||
|
工会经费 |
2082801 |
行政运行 |
46,700.88 |
46,700.88 |
46,700.88 |
46,700.88 | |||||||||||
|
福利费 |
2082801 |
行政运行 |
44,311.92 |
44,311.92 |
44,311.92 | ||||||||||||
|
其他交通费用 |
2082801 |
行政运行 |
111,600.00 |
111,600.00 |
111,600.00 | ||||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2082801 |
行政运行 |
39,600.00 |
39,600.00 |
39,600.00 | ||||||||||||
|
退休费 |
2082801 |
行政运行 |
1,206,910.92 |
1,206,910.92 |
1,206,910.92 | ||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2082801 |
行政运行 |
58,360.00 |
58,360.00 |
58,360.00 | ||||||||||||
|
日常运行经费 |
2082801 |
行政运行 |
268,000.00 |
16,300.00 |
16,300.00 |
251,700.00 |
251,700.00 | ||||||||||
|
专项业务费 |
2082805 |
部队供应 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 | ||||||||||||
|
专项业务费 |
2082801 |
行政运行 |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 | ||||||||||||
(十)部门项目经费明细表
|
表10 |
||||
|
2021年州直机关(事业)单位项目经费明细表 | ||||
|
黔南布依族苗族自治州都匀军供站 |
元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
220,000.00 | |||
|
专项业务费 |
部队供应 |
2082805 |
部队供应 |
203,000.00 |
|
专项业务费 |
党建工作 |
2082801 |
行政运行 |
17,000.00 |
(十一)部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | |||||
|
(2021年度) | |||||
|
部门(单位)及代码 |
黔南州都匀军供站 | ||||
|
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
622.68 | |||
|
基本支出 |
600.68 | ||||
|
项目支出 |
22 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针;负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及都匀军分区处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;完成州退役军人事务局、军代处安排的工作任务。 | ||||
|
部门(单位)绩效目标 |
目标1:完成2021年度部队作战、调防、训练、演习、兵员补退及新老兵运输、抢险 救灾、维和维稳做好军供保障;目标2:开展军供应急保障演练。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
为过往部队提供军供保障 |
饮食安全零事故，饮食保障及时、无延误。 |
||
|
新老兵运输期间提供军供保障 |
饮食安全零事故，饮食保障及时、无延误。 |
||||
|
开展项目个数 |
2个 |
详见项目支出绩效目标申报表 | |||
|
完成州退役军人事务局及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
||||
|
质量 |
全站工作任务完成情况 |
“良好”以上 |
|||
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底完成 |
|||
|
成本 |
工资福利支出 |
423.14万元 |
|||
|
商品和服务支出 |
51.02万元 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
126.53万元 |
||||
|
专项业务费 |
22万元 |
||||
|
效益 |
社会效益 |
双拥工作 |
有所推进 |
||
|
党组织凝聚力 |
有所增强 |
||||
|
可持续影响 |
增强国防意识、为练兵备战打仗提供有力保障 |
长期影响 |
|||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
满意度 |
90%以上 |
||
(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
(2021年度) | |||||
|
项目名称 |
部队供应 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州退役军人事务局 |
实施单位 |
黔南州都匀军供站 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元): |
20.3 | ||||
|
财政拨款 |
20.3 | ||||
|
其中:上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
20.3 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1:完成2021年度为部队作战、调防、训练、演习、兵员补退及新老兵运输、抢险救灾、维和维稳做好军供保障;目标2:开展军供应急保障演练。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
完成军供保障任务批次 |
≥20次 |
||
|
开展军供保障演练次数 |
≥4次 |
||||
|
时效 |
完成时限 |
2021年12月底 |
|||
|
成本 |
部队供应 |
20.3万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
双拥工作 |
有所推进 |
||
|
可持续影响 |
增强国防意识、为练兵备战打仗提供有力保障 |
长期影响 |
|||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
部队官兵满意度 |
90%以上 |
||
|
项目支出绩效目标表 | |||||
|
(2021年度) | |||||
|
项目名称 |
党建工作 | ||||
|
主管部门及代码 |
黔南州退役军人事务局 |
实施单位 |
黔南州都匀军供站 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元): |
1.7 | ||||
|
财政拨款 |
1.7 | ||||
|
其中:上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
1.7 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
年度目标 | ||||
|
目标1:开展党建宣传活动;目标2:增强党员干部凝聚力，更好地为部队官兵服务。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出 |
数量 |
开展党建活动 |
≥2次 |
||
|
质量 |
“三会一课”开展率达标 |
“三会一课”开展率100% |
|||
|
时效 |
完成时限 |
2021年12月底 |
|||
|
成本 |
党建工作 |
1.7万元 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
党组织规范化、标准化 |
巩固“五星级党支部” |
||
|
满意度 |
服务对像满意度 |
满意度 |
90%以上 |
||
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入6,226,834.15元，支出6,226,834.15元，收支平衡;2020年度部门预算收入5,749,444.51元，支出5,749,444.51元，比上年增加477,389.64元，同比增长8.30%。其原因是:人员增加及职级晋升。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位:黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位:元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
5,749,444.51 |
6,226,834.15 |
477,389.64 |
0.08 |
5,749,444.51 |
6,226,834.15 |
477,389.64 |
0.08 |
人员增加及职级晋升。 |
|
人员经费 |
5,066,396.51 |
5,496,621.35 |
430,224.84 |
0.08 |
5,066,396.51 |
5,496,621.35 |
430,224.84 |
0.08 |
人员增加及职级晋升。 |
|
公用经费 |
453,048.00 |
510,212.80 |
57,164.80 |
0.13 |
453,048.00 |
510,212.80 |
57,164.80 |
0.13 |
人员增加。 |
|
项目经费 |
230,000.00 |
220,000.00 |
-10,000.00 |
-0.04 |
230,000.00 |
220,000.00 |
-10,000.00 |
-0.04 |
根据规定扣减 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(二)部门收入总体情况说明
2021年度我部门预算收入6,226,834.15元，2020年度部门预算收入5,749,444.51元，2021年比上年增加477,389.64元，同比增长8.30%。其原因是:人员增加及职级晋升。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2021年度我部门预算支出6,226,834.15元;2020年度部门预算支出5,749,444.51元，2021年比上年增加477,389.64元，同比增长8.30%。其原因是:人员增加及职级晋升。
按功能分类:社会保障与就业支出5,551,286.47元，占总支出89.15%;医疗卫生与计划生育支出298,220.52元，占总支出4.79%;住房保障支出支出377,327.16元，占总支出6.06%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出4,231,350.43元，占总支出67.95%;商品和服务支出730,212.80元，占总支出11.73%;对个人和家庭补助支出1,265,270.92元，占总支出20.32%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出3,797,635.67元，占总支出的60.99%;机关商品和服务支出730,212.80元，占总支出的11.73%;对事业单位经常性补助433,714.76元，占总支出的6.97%;对个人和家庭的补助1,265,270.92元，占总支出的20.32%
(四)财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预财政拨款预算收入6,226,834.15元，支出6,226,834.15元，收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入5,749,444.51元，支出5,749,444.51元，2021年比上年增加477,389.64元，同比增长8.30%。其原因是:人员增加及职级晋升。
单位:元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
5,749,444.51 |
6,226,834.15 |
477,389.64 |
8.30 |
100 |
人员增加及职级晋升 |
|
一般公共财政拨款收入 |
5,749,444.51 |
6,226,834.15 |
477,389.64 |
8.30 |
100 |
人员增加及职级晋升 |
|
非财政拨款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
(五)一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出6,226,834.15元，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321,490.56元;2082701财政对失业保险基金的补助8,050.08元;2082702财政对工伤保险基金的补助6,429.60元;2082801行政运行5,012,316.23元;2082805部队供应203,000.00元;2101101行政单位医疗55,855.44元;2101102事业单位医疗74,750.28元;2101103公务员医疗补助167,614.80元;2210201住房公积金377,327.16元。2020年度我单位预算一般公共预算支出5,749,445.00元，2021年比上年增加477,389.64元，同比增长8.30%，其原因是: 人员增加及职级晋升;其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219,655.92元，2021年比上年增加29,834.64元，同比增加10.23%;2082701财政对失业保险基金的补助10,716.24元，2021年比上年减少2,666.16元，同比减少24.88%;2082702财政对工伤保险基金的补助5,832.96元，2021年比上年增加596.64元，同比增加10.23%;2082801行政运行4,598,705.83元，2021年比上年增加413,610.40元，同比增加8.99%;2082805部队供应225,000.00元，2021年比上年减少22,000元，同比减少9.78%;2101101行政单位医疗46,244.52元，2021年比上年增加9,610.92元，同比增加20.78%;2101102事业单位医疗72,242.00元，2021年比上年增加2,508.28元，同比增加3.47%;2101103公务员医疗补助153,751.56元，2021年比上年增加13,863.24元，同比增加9.02%;2210201住房公积金345,295.80元，2021年比上年增加32,031.36元，同比增加9.28%。
(六)一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出6,006,834.15元，其中:人员经费支出5,496,621.35元，公用经费支出510,212.80元。2020年度部门预算基本支出5,519,444.51元，2021年比上年增加487,389.64元，同比增加0.09%，其原因是:人员增加及职级晋升。其中:人员经费支出5,066,396.51元，2021年比上年增加430,224.84元，同比增加0.08%;公用经费支出453,048.00元，2021年比上年增加57,164.80元，同比增加0.13%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
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公开单位:黔南布依族苗族自治州都匀军供站单位:元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
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合计 |
5,519,444.51 |
6,006,834.15 |
487,389.64 |
0.09 |
5,519,444.51 |
6,006,834.15 |
487,389.64 |
0.09 |
人员增加及职级晋升。 |
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人员经费 |
5,066,396.51 |
5,496,621.35 |
430,224.84 |
0.08 |
5,066,396.51 |
5,496,621.35 |
430,224.84 |
0.08 |
人员增加及职级晋升。 |
|
公用经费 |
453,048.00 |
510,212.80 |
57,164.80 |
0.13 |
453,048.00 |
510,212.80 |
57,164.80 |
0.13 |
人员增加。 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
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2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位:黔南布依族苗族自治州都匀军供站 单位:元 | |||||
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项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
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合计 |
32,000 |
25,000 |
-7,000 |
-21.88 |
严格执行中央八项规定，厉行节约。 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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公务接待费 |
2,000 |
5,000 |
3,000 |
150 |
接待上级部门检查工作以及外地军供站业务交流。 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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公务用车运行维护费 |
30,000 |
20,000 |
-10,000 |
-33.33 |
严格执行中央八项规定，厉行节约。 |
注:我单位公务用车保有量共1辆。
(八)政府性基金预算支出情况
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2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位:黔南州都匀军供站单位:元 | ||
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2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明:2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2021年我单位公用经费共计268,000.00元，其中:办公费40,000.00元，占公用经费支出的14.93%;差旅费70,000.00元，占公用经费支出的26.12%;电费10,000.00元，占公用经费支出的3.73%;公务接待费5,000.00元，占公用经费支出的1.87%;公务用车运行维护费20,000.00元，占公用经费支出的7.46%;劳务费38,000.00元，占公用经费支出的14.18%;其他交通费用20,000.00元，占公用经费支出的7.46%;水费10,000.00元, 占公用经费支出的3.73%;维修(护)费10,000.00元，占公用经费支出的3.73%;委托业务费5,000.00元，占公用经费支出的1.87%;邮电费40,000.00元，占公用经费支出的14.93%。
2021年我单位机关运行经费比上年增加16,000.00元，增加原因是:单位实有人数增加。
2.政府采购情况
我单位2021年无州级财政资金政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2021年我单位国有资产3,305,595.36元，其中:固定资产2,702,395.36元，无形资产603,200.00元。2020年我单位国有资产3,237,131.36元，其中:固定资产2,633,931.36元，无形资产603,200.00元。2021年国有资产较2020年增加68,464.00元，增加原因为采购办公设备。
4.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年绩效目标是主要完成2021年度部队作战、调防、训练、演习、兵员补退及新老兵运输、抢险 救灾、维和维稳做好军供保障;开展军供应急保障演练等工作任务，其中，完成部队供应、党建工作2个项目(详见附表)
5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)
2021年我站项目经费为部队供应专项业务经费20.30万元，主要用于为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及都匀军分区处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;党建工作经费1.70万元，主要用于开展党建工作。
6.国有资本经营预算。
2021年我站无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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