一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

拟订全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施，负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实接收安置在黔南州的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作，做好退役军人的伤残初评上报工作，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

2.部门预算单位构成:

黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级由局机关及黔南州退役军人服务中心共2家单位组成独立核算单位。黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州退役军人服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

(十一)单位整体绩效表

(十二)单位项目绩效表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我单位预算收入11979565.5元，支出11979565.5元，收支平衡;2020年度部门预算收入12851041.46元，支出12851041.46元，2021年比2020年减少871475.96元，同比减少6.78%。其原因是:1、单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。2、贯彻中央过“苦日子”“紧日子”的精神，压缩非刚性公用经费。3、部分项目经费预算较2020年减少。

2021年部门收支总体情况说明表

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为11979565.5元，2020年度部门预算收入为12851041.46元，比上年减少871475.96元，同比减少6.78%，其原因是:1、单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。2、专项业务工作经费2021年比2020年减少14万。3、部分项目经费预算较2020年减少。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为11979565.5元，2020年度部门预算支出为12851041.46元，2021年比2020年减少871475.96元，同比减少6.78%，其原因是: 1、单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。2、专项业务工作经费2021年比2020年减少14万。3、部分项目经费预算较2020年减少。

按功能分类:2021年一般公共服务支出0元，占总支出0%;社会保障与就业支出11621298.3元，占总支出97.01%;卫生健康支出124987.32元，占总支出1.04%;住房保障支出233279.88元，占总支出1.95%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2529618.62元，占总支出21.12%;商品服务支出965546.88元，占总支出8.06%;对个人和家庭补助支出8484400元，占总支出70.82%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2435391.74元，占总支出的20.33%;机关商品服务支出965546.88元，占总支出的8.06%;对个人和家庭的补助8484400 元，占总支出的70.82%;对事业单位经常性补助94226.88元，占总支出的0.79%。。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入11979565.5元，支出11979565.5元，收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入12851041.46元，支出12851041.46元，2021年比2020年减少871475.96元，同比减少6.78%。其原因是: 1、单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。2、贯彻中央过“苦日子”“紧日子”的精神，压缩非刚性公用经费。3、部分项目经费预算较2020年减少。

单位:元

(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出11979565.5元，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出201302.64元;2080803(科目名称)在乡复员、退伍军人生活补助3990000元;2080899其他优抚支出770000元;2080901退役士兵安置3200000元; 2080905军队转业干部安置510000元;2082701财政对失业保险基金的补助3131.64元;2082702财政对工伤保险基金的补助4025.76元;2082801行政运行2372838.26元(基本支出); 2082899其他退役军人事务管理支出570000元;2101101行政单位医疗52699.32元;2101102事业单位医疗29079.96元;2101103公务员医疗补助43208.04元;2210201住房公积金233279.88元。

2020年度我单位预算一般公共预算支出12851041.46元， 2021年比2020年减少871475.96元，同比减少6.78%，其原因是: 1、单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。2、专项业务工作经费2021年比2020年减少14万。3、部分项目经费预算较2020年减少。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126156元;2080899其他优抚支出3960000元; 2080905军队转业干部安置1760000元;2080999其他退役安置支出4000000元;2082701财政对失业保险基金的补助851.52元;2082702财政对工伤保险基金的补助2523.12元; 2082801行政运行1473119.02元;2082899其他退役军人事务管理支出710000元;2089901其他社会保障和就业支出290000元;2101101行政单位医疗43344.12元;2101102事业单位医疗7907.16元;2101103公务员医疗补助36011.52元;2101401优抚对象医疗补助300000元;2210201住房公积金141129元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出2939565.5元，其中:人员经费支出2544018.62元，公用经费支出395546.88元。2020年度部门预算基本支出1831041.46元，其中:人员经费支出1559128.9元，公用经费支出271912.56 元;2021年比2020年增加1108524.04元，同比增长60.54%，其原因是: 单位职工人数增加。其中:人员经费支出1559128.9元，2021比2020年增加984889.72元，同比增长63.17 %;公用经费支出271912.56元，2021比2020年增加123634.32元，同比增长45.47%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年单位运行经费预算情况如下:办公费20000元;差旅费50000元;公务接待费10000元;公务用车运行维护费20000元;会议费20000元;培训费10000元;其他商品和服务支出20000元。2021年单位运行经费预算情况:办公费30000元;电费32588元;公务接待费7000元;会议费20000元;培训费20000元;其他商品和服务支出60000元;水费2200元;维修(护)费10000元;物业管理费22212元;因公出国(境)费用20000元;印刷费10000元，详见单位运转经费明细表。

2021年办公费及水电费等的预算，均是以2020年实际发生为基础进行估计，2020年因为新成立单位估算无基础数据。

2.政府采购情况

无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

我单位局机关2019年底占有固定资产458649.26元。其中专用设备资金7994.46元，通用设备344896.68元，家具、用具等105758.12元。2020年局机关新增，局机关新增资产131147元，其中家具、用具类49173元，通用设备81974元。截止2020年12月31日单位固定资产原值936853元，累计折旧305040.75元，净值631812.25元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门局机关2021年主要完成1、做好退役军人权益维护、思想政治建设工作;2、推动服务保障体系建设等工作;3、做好退役军人就业创业工作;4、做好重点纪念设施管理工作，5、做好退役军官服务保障工作;6、 推进局机关及全州退役军人事务部门网络安全和信息化体系建设 ;7、完成州委州政府及上级安排的其他工作。等工作任务其中，完成推动退役军人事务服务保障体系建设等工作项目。

项目绩效表详见公开附件。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出主要为政策性配套经费和专项业务费的专项支出。其中军队转业干部安置510000元占项目支出预算总额的比重为5.64%，主要用于企业军转干部解困资金;其他优抚支出770000元占项目支出预算总额的比重为8.52%，主要用于企业困难老复员军人生活医疗困难补助和优抚对象医疗补助;退役士兵安置3200000元占项目支出预算总额的比重为35.40%，主要用于退役士兵自谋职业一次性经济补助;其他退役军人事务管理支出570000元占项目支出预算总额的比重为6.31%，主要用于推动退役军人事务服务保障体系建设等工作支出。

详见部门项目经费明细表公开附件。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。

（2021年度）项目支出绩效目标表1（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表2（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表4（黔南州退役军人事务局）.xlsx

083001黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级.xls

（2021年度）项目支出绩效目标表3（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表7（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表6（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表5（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表8（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表9（黔南州退役军人事务局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表10（黔南州退役军人事务局）.xlsx