黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(汇总)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

局机关主要职能:拟订全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施，负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织协调落实接收安置在黔南州的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作，做好退役军人的伤残初评上报工作，指导全州拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

都匀军工站主要职能:为部队服务、为国防建设服务。贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针;负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及军队处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;完成州退役军人事务局、军代处安排的工作任务。

军休中心主要职能:为全州军队离退休干部(士官)及病故遗属提供相关服务。承担军队离退休干部(士官)及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作(含军队移交政府安置的无军籍职工)，负责经费的核算、申报、核拨，军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核发;全州军队干部病故后善后事宜(含向军队申报经费);组织军休干部阅读文件、听报告及参加相关活动;完成退役军人局交办的其他工作。

2.部门预算单位构成:

我部门由黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级及所属黔南州都匀军供站、黔南州军队离退休干部服务中心(黔南州军队离退休干部休养所)、黔南州退役军人服务中心共3家单位组成。黔南布依族苗族自治州退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位， 黔南州都匀军供站是财政全额拨款参公单位，黔南州军队离退休干部服务中心(黔南州军队离退休干部休养所)是财政全额拨款事业单位，黔南州退役军人服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入19466010.88元，支出19466010.88元，收支平衡;2020年度部门预算收入19345920元，支出19345920元，比上年增加120090.88元，同比增长0.62%。其原因是:单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。

2021年部门收支总体情况说明表

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为19466010.88元，2020年度部门预算收入为19345920元，比上年增加120090.88元，同比增长0.62%，其原因是: 单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为19466010.88元，2020年度部门预算支出为19345920元，比上年增加120090.88元，同比增长0.62%，其原因是: 单位职工人数增加，保基本待遇相应增加。

按功能分类:一般公共服务支出0元，占总支出0%;社会保障与就业支出18309563.68元，占总支出94.06%;卫生健康支出453939.6元，占总支出2.33%;住房保障支出702507.6元，占总支出3.61%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出7745614.36元，占总支出39.79%;商品服务支出1801137.04元，占总支出9.25%;对个人和家庭补助支出9919259.48元，占总支出50.96%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出6233027.41元，占总支出的32.02%;机关商品服务支出1695759.68元，占总支出的8.71%;对个人和家庭的补助9919259.48 元，占总支出的50.96%;对事业单位经常性补助1617964.31元，占总支出的8.31%。。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入19466010.88元，支出19466010.88元，收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入19345920元，支出19345920元，比上年增加120090.88元，同比增长0.62%。其原因是: 单位职工人数增加，保基本待遇及单位业务相应增加。

单位:元

(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出19466010.88元，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出598440.96元;2080803(科目名称)在乡复员、退伍军人生活补助3990000元;2080899其他优抚支出770000元;2080901退役士兵安置3200000元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构1056508.59;2080905军队转业干部安置510000元;2082701财政对失业保险基金的补助14491.32元;2082702财政对工伤保险基金的补助11968.32元;2082801行政运行7385154.49元(基本支出);2082801行政运行203000元(项目支出);2082899其他退役军人事务管理支出570000元;2101101行政单位医疗108554.76元;2101102事业单位医疗134562元;2101103公务员医疗补助210822.84元;2210201住房公积金702507.6元，2020年度我部门预算一般公共预算支出19345920元， 2021年比2020年增加120090.88元，同比增长0.62%，其原因是: 单位职工人数增加，保基本待遇及单位业务相应增加。其中:2080201行政运行4593705.83元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出460231.8元;2080899其他优抚支出3960000元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构633607.35元;2080905军队转业干部安置1760000元;2080999其他退役安置支出4000000元;2082701财政对失业保险基金的补助13423.68元;2082702财政对工伤保险基金的补助9204.6元;2082703财政对生育保险基金的补助14382.48元;2082801行政运行1478119.02元，2082805部队供应225000元;2082899其他退役军人事务管理支出710000元;2089901其他社会保障和就业支出290000元;2101101行政单位医疗86254.32元;2101102事业单位医疗86333.76元;2101103公务员医疗补助189763.08元;2101401优抚对象医疗补助300000元;2210201住房公积金535894.08元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出10206010.88元，其中:人员经费支出9194873.84元，公用经费支出1011137.04元。2020年度部门预算基本支出8095920元，2021年比2020年增加2110090.88元，同比增长26.06%，其原因是: 单位职工人数增加。其中:人员经费支出7313718.8元，2021比2020年增加1881155.04元，同比增长25.73%;公用经费支出782201.2元，2021比2020年增加228935.84元，同比增长29.27%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年单位运行经费预算情况如下:办公费99000元;邮电费15000元;水费21000元;电费33000元;维修费10000元。2021年单位运行经费预算情况:办公费82000元;邮电费40000元;水费12700元;电费455800元;印刷费10000元;维修费20000，详见单位运转经费明细表。

2021年办公费及水电费等的预算，均是以2020年实际发生为基础进行估计，2020年因为新成立单位估算无基础数据。

2.政府采购情况

无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

我单位局机关2019年底占有固定资产458649.26元。其中专用设备资金7994.46元，通用设备344896.68元，家具、用具等105758.12元。2020年局机关新增，局机关新增资产131147元，其中家具、用具类49173元，通用设备81974元。截止2020年12月31日单位固定资产原值936853元，累计折旧305040.75元，净值631812.25元。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门局机关2021年主要完成1、做好退役军人权益维护、思想政治建设工作;2、推动服务保障体系建设等工作;3、做好退役军人就业创业工作;4、做好重点纪念设施管理工作，5、做好退役军官服务保障工作;6、 推进局机关及全州退役军人事务部门网络安全和信息化体系建设 ;7、完成州委州政府及上级安排的其他工作。等工作任务其中，完成推动退役军人事务服务保障体系建设等工作项目

都匀军供站2021年项目经费为部队供应专项业务经费20.30万元，主要用于为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及都匀军分区处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;党建工作经费1.70万元，主要用于开展党建工作。

2021年黔南州离退休服务中心2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年严格按照财务规章制度做好各项支出;保障人员支出和单位正常运转;做好军休干部的服务和管理工作;落实解决好军休干部政治待遇、生活待遇问题;完成州退役军人局交办的其他工作。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的退役安置支出3200000元主要为退役士兵自谋职业一次性经济补助资金，占总项目支出34.50%;军队转业干部安置510000元为企业军转干部解困专项资金，占总项目支出5.51%;其他优抚支出210000为企业困难老复员军人生活医疗困难补助资金，占项目总安排2.27%;在乡复员、退伍军人生活补助3990000为优抚对象生活补助资金，占项目总安排43.09%;其他退役军人事务管理支出570000元为推动退役军人事务服务保障体系建设等工作经费，占总项目安排6.16%;部队供应203000元为都匀军供站保障业务工作经费，占总项目安排2.19%。

详见项目支出明细表公开附件

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。

083黔南布依族苗族自治州退役军人事务局.xls