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一、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)概况二、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度部门决算公开报表(见附表)三、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度部门决算情况说明四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)概况
1.主要职能。
(1)、拟定全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2)、负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(3)、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(4)、会同有关部门拟订全州退役军人特殊保障政策并组织实施。
(5)、组织协调落实接收安置在黔南州的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(6)、组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作,做好退役军人的伤残初评上报工作;指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策和措施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,指导军供服务保障工作。
(7)、组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策;承担州双拥工作领导小组办公室日常工作。
(8)、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟推荐全国及列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,指导做好全州烈士纪念设施的管理、保护和利用工作;总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。
(9)、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实,负责退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实,负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。
(10)、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
(11)、完成州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。
2.机构情况。
根据省委改革办《关于加快组建退役军人事务机构的通知》(贵改办发﹝2018﹞35号)和《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于组建黔南州退役军人事务局的通知》(黔南委办字﹝2018﹞116号)文件精神,单位于2018年11月30日成立筹备工作小组,同年12月10日正式挂牌成立。
3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。
2019年5月从龙里县委转隶主要领导1人,州直单位转隶副局长3人;2019年10月分别从州人力资源社会保障局、州民政局转隶10人至单位,其中在职公务员4人、退休公务员1人,事业人员5人(其中3人为州离退休管理服务中心编制,2人为州退役军人服务中心编制);2019年12月军转干部安置1名,士兵安置1名(实际为2019年7月安置)。 2020年采取选调、公开招聘、人才引进等方式调入14人,其中,从县(市)选调11人、从州直部门选调1人、公开招聘1人、人才引进1人。
4、政府部门年度工作目标计划及执行情况、绩效目标及完成情况。2020年度本级各项项目资金绩效目标根据年度计划等都较好实现完成。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设4个科室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)部门决算包括:本级决算、所属黔南州退役军人服务中心单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度收支决算总计2,039.52万元,与2019年相比,增加197.44万元,增长10.72%。变动的主要原因是:2019年度结余结转资金较大,且为2019年底下达指标。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,198.37万元,其中:财政拨款收入1,198.37万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度支出决算情况说明
本年支出合计exp(1,624.16)万元,其中:基本支出258.44万元,占15.91%;项目支出1,365.72万元,占84.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度财政拨款收入决算总计2,039.52万元。与2019年相比,增加197.44万元,增长10.72%。变动的主要原因是:2019年度结余结转资金较大,且为2019年底下达指标,部分项目款项指标于2019年12月底下达,当年未能及时拨付。其中:20828科目(类)退役安置761.6万。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出1,624.16万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加626.75万元,增长62.84%。变动的主要原因是:单位职工增加幅度较大,相应增加人员经费幅度较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:221科目(类)支出20.7万元,占1.27%;213科目(类)支出1.99万元,占0.12%;210科目(类)支出11.38万元,占0.7%;208科目(类)支出1590.09万元,占97.90%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1198.37万元,支出决算为1624.16万元,完成当年预算的135.53%。决算数大于预算数的主要原因是:按照规定拨付上年度年底结转资金。其中20809科目(类)退役安置729.02万。
(1)208科目(类)09科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为661.46万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项资金为2019年底12月下达指标,于2020年按照有关规定拨付。
(2)208科目(类)09科目(款)03科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为42.56万元。决算数大于)预算数的主要原因是:此项资金为2019年结转资金,于2020年按照有关规定拨付。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出258.44万元,其中:人员经费240.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他扶贫支出、住房公积金等;公用经费18.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.96万元,比上年减少21.02万元,降低75.11%,减少原因是:2019年购置公务车1辆,2020年未产生相关购置费用。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.39万元,占“三公”经费支出总额的91.70%,比上年减少21.51万元,降低77.11%,减少原因是:2019年购置公务车1辆,2020年未产生相关购置费用,但产生相应的公务用车运行维护费;公务接待费支出0.58万元,占“三公”经费支出总额的8.30%,比上年增加0.49万元,增长576.02%,增加原因是:2019年单位新成立,业务尚未全面开展,上级调研次数较少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费6.39万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.39万元。主要用于:燃油费、过路费、车辆保险费用、维修费用等。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费0.58万元。其中,国内公务接待支出0.58万元,主要是:接待省厅调研及县市局业务工作需要。贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年国内公务接待7批次,14人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。
(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级)机关运行经费支出18.02万元,比2019年增加11.16万元,增长162.43%,变动的主要原因是:人员增加,相应增加其他交通费用金额较大。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额7.47万元,其中:政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有12个项目,涉及资金858.4万元(其中,州本级资金282.66万元,上级资金575.74万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(十七)201(类)28(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)208(类)09(款)01(项)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的士兵、转业士官的安置支出。
(二十)208(类)09(款)02(项)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。
(二十一)208(类)09(款)03(项)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的移交政府的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
(二十二)208(类)09(款)04(项)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
(二十三)208(类)09(款)05(项)军队转业干部安置:反映军队转业安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
(二十四)208(类)09(款)99(项)其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
(二十五)208(类)09(款)04(项)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
(二十六)208(类)28(款)01(项)退役军人事务管理行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十七)208(类)28(款)99(项)其他退役军人管理事务支出:反映反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
(二十八)208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出:反映反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
黔南州退役军人事务局上级项目支出绩效自评表 - 退役安置补助经费.xlsx
黔南州退役军人事务局上级项目支出绩效自评表 - 部分退役士兵社会保险接续专项经费.xlsx
附件1：黔南州退役军人事务局部门整体支出绩效自评表.xlsx
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黔南州退役军人事务局州本级项目支出绩效自评表-2020年度八一慰问经费.xlsx
黔南州退役军人事务局州本级项目支出绩效自评表 - 服务中心标准化试点建设工作.xlsx
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