目录

一、贵州省黔南州都匀军供站概况

二、贵州省黔南州都匀军供站2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州都匀军供站2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州都匀军供站概况

(一)主要职能

为部队服务、为国防建设服务。贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针;负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及军队处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;完成州退役军人事务局、军代室安排的工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

都匀军供站是参照公务员法管理的副县级事业单位,内设3个正科级机构,分别为办公室、军供保障科、战备资产管理科。有3个下属事业单位:独山县麻尾军供站(参公管理)、黔南州军供应急保障中心、黔南州军供应急保障中心麻尾分中心。

(1)都匀军供站内设机构情况:根据工作职责范围,黔南州都匀军供站内设3个正科级机构,即办公室、军供保障科、战备资产管理科。2020年度无变化。

(2)2020年度军供站的下属机构无变化。

从预算单位构成看,贵州省黔南州都匀军供站部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州都匀军供站2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州都匀军供站2020年度部门决算情况说明(一)贵州省黔南州都匀军供站2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州都匀军供站2020年度收支决算总计1,308.61万元,与2019年相比,减少35.1万元,降低2.61%。变动的主要原因是:厉行节约,减少不必要的支出。 (二)贵州省黔南州都匀军供站2020年度收入决算情况说明

本年收入合计993.27万元,其中:财政拨款收入993.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州都匀军供站2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,198.93万元,其中:基本支出1,053.93万元,占87.91%;项目支出145万元,占12.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州都匀军供站2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀军供站2020年度财政拨款收入决算总计1,199.5万元。与2019年相比,增加45.5万元,增长3.94%。变动的主要原因是:人员增加及职级晋升。

(五)贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,089.82万元,占本年支出合计的96.26%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加154.45万元,增长16.51%。变动的主要原因是:人员增加及职级晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出1011.89万元,占92.85%;210医疗卫生与计划生育支出33.69万元,占3.09%;213农林水支出2.32万元,占0.21%;221住房保障支出41.94万元,占3.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为574.94万元,支出决算为1198.93万元,完成当年预算的208.53%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员经费未纳入预算;原州政府招待所人员养老保险清算。其中:

(1)2080201行政运行。当年预算为459.37万元,支出决算为677.03万元,完成当年预算的147.38%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员未纳入年初预算。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为29.17万元,支出决算为127.66万元,完成当年预算的437.64%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所人员养老保险清算。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为13.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所人员退休职业年金记实。

(4)2080801死亡抚恤。当年预算为0万元,支出决算为16.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员去世。

(5)2080804优抚事业单位支出。当年预算为0万元,支出决算为145万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级补助单位收入。

(6)2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.07万元,支出决算为1.36万元,完成当年预算的127.10%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员未纳入年初预算。

(7)2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.58万元,支出决算为0.87万元,完成当年预算的150.00%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员未纳入年初预算。

(8)2082801行政运行。当年预算为0.50万元,支出决算为0.49万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。

(9)2082805部队供应。当年预算为22.50万元,支出决算为30.07万元,完成当年预算的133.64%。决算数大于预算数的主要原因是:零星保障过往部队支出。

(10)2101101行政单位医疗。当年预算为4.62万元,支出决算为5.62万元,完成当年预算的121.65%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调入,增加相应支出。

(11)2101102事业单位医疗。当年预算为6.31万元,支出决算为12.49万元,完成当年预算的197.94%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员未纳入年初预算。

(12)2101103公务员医疗补助。当年预算为15.38万元,支出决算为15.58万元,完成当年预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调入,增加相应支出。

(13)2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元,支出决算为2.32万元。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚驻村帮扶支出。

(14)2210201住房公积金。当年预算为34.53万元,支出决算为41.94万元,完成当年预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是:原州政府招待所内退和协议安置人员未纳入年初预算。

(六)贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出944.82万元,其中:人员经费871.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等;公用经费73.63万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他交通费用等。

(七)贵州省黔南州都匀军供站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.09万元,比上年增加1.58万元,增长309.88%,增加原因是:助力脱贫攻坚工作,机关事务局平台调车燃油费、过路费等费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占“三公”经费支出总额的86.52%,比上年增加1.36万元,增长303.7%,增加原因是:助力脱贫攻坚工作,机关事务局平台调车燃油费、过路费等费用;公务接待费支出0.28万元,占“三公”经费支出总额的13.48%,比上年增加0.22万元,增长354.52%,增加原因是:接待外地军供站来匀考察交流工作、接待战区军供检查督导工作。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州都匀军供站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.81万元。主要用于:脱贫攻坚公务用车燃油费、过路费等费用。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.28万元。其中,国内公务接待支出0.28万元,具体是:接待外地军供站来匀考察交流工作支出0.04万元、接待战区军供检查督导工作支出0.24万元。贵州省黔南州都匀军供站2020年国内公务接待10批次,40人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀军供站2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀军供站2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州都匀军供站机关运行经费支出73.63万元,比2019年减少183.2万元,降低71.33%,变动的主要原因是:厉行节约,减少不必要的支出。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目,故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十六)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十九)社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十)社会保障就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

(二十一)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出

(二十二)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出

(二十三)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

军供站2020年部门决算公开数据.xls

都匀军供站 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls