目录

一、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)概况二、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度部门决算公开报表(见附表)三、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度部门决算情况说明四、名词解释

一、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)概况

(一)主要职能

为全州军队离退休干部(士官)及病故遗属提供相关服务。承担军队离退休干部(士官)及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作(含军队移交政府安置的无军籍职工),负责经费的核算、申报、核拨,军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核发;全州军队干部病故后善后事宜(含向军队申报经费);组织军休干部阅读文件、听报告及参加相关活动;完成退役军人局交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔南州军队离退休干部服务中心(黔南州军队离退休干部休养所)是财政全额拨款公益一类事业单位。

二、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度收支决算总计896.24万元,与2019年相比,增加791.30万元,增长754.05%。变动的主要原因是:新调入人员多,军休干部的安置经费和上级补助的管理经费增多。

(二)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计895.19万元,其中:财政拨款收入895.19万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计exp(535.62)万元,其中:基本支出535.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度财政拨款收入决算总计896.24万元。与2019年相比,增加792.20万元,增长761.45%。变动的主要原因是:新调入人员多,军休干部的安置经费和单位管理经费增多。

(五)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款支出535.62万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加472.58万元,增长749.64%。变动的主要原因是:有新调入人员,军休干部的安置经费和单位管理经费增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出科目(类)支出524.84万元,占98%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出3.16万元,占0.59%;221住房保障支出科目(类)支出7.62万元,占1.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为125.96万元,支出决算为535.62万元,完成当年预算的425.23%。决算数大于预算数的主要原因是:(1)有退休人员。(2)其他退役安置支出是上级补助经费不在州本级的预算。其中:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为7.56万元,支出决算为6.03万元,完成当年预算的79.76%。决算数小于预算数的主要原因是:有退休人员。

(2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元,支出决算为3.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:退休职工职业年金记实。

(3)2080902军队移交政府的离退休人员安置支出。当年预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级补助退役安置收入。

(4)2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出。当年预算为0万元,支出决算为106.29万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级补助退役安置收入。

(5)2080999其他退役安置支出。当年预算为0万元,支出决算为408.03万元。决算数大于预算数的主要原因是:上级补助退役安置收入。

(6)2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.33万元,支出决算为0.25万元,完成当年预算的75.76%。预算数大于决算数的主要原因是:有人员退休。

(7)2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.15万元,支出决算为0.13万元,完成当年预算的86.67%。预算数大于决算数的主要原因是:当年有人员退休及使用上级补助管理经费。

(8)2101102财政对事业单位医疗的补助。当年预算为3.07万元,支出决算为3.16万元,完成当年预算的102.93%。预算数大于决算数的主要原因是:有新调入人员。

(9)2210201财政对住房公积金的补助。当年预算为9.19万元,支出决算为7.62万元,完成当年预算的82.92%。预算数大于决算数的主要原因是:当年有人员退休及使用上级补助管理经费。

(六)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.62万元,其中:人员经费533.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元,比上年减少0.00万元,降低0.00%。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.00万元。其中,国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。

(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州军队离退休干部服务中心(州军干所)机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,降低0.00%。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目,故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十六)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十九)社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十)社会保障就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

(二十一)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十三)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)社会保障就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十八)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项:反映其他用于退役安置方面的支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔南州军队离退休干部服务中心（州军干所）.xls

州军休中心 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls