贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）单位概况
一、部门职责
（1）拟定全州贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策的具体措施并组织指导实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）会同有关部门拟订全州退役军人特殊保障政策并组织实施。
（5）组织协调落实接收安置在黔南州的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导全州伤病残退役军人服务管理和优抚工作,做好退役军人的伤残初评上报工作;指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策和措施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,指导军供服务保障工作。
（7）组织指导全州拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策;承担州双拥工作领导小组办公室日常工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟推荐全国及列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,指导做好全州烈士纪念设施的管理、保护和利用工作;总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实,负责退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实,负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶援助工作。
（10）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
（11）完成州委、州政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。
2.都匀军供站:
为部队服务、为国防建设服务。贯彻执行国务院、中央军委《军供站管理办法》。坚持平战结合、军民融合、寓军于民发展方针;负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障;为地方党委、政府及军队处理自然灾害、维稳处突提供军供保障;完成州退役军人事务局、军代室安排的工作任务。
3.黔南州军队离退休干部服务中心:
为全州军队离退休干部（士官）及病故遗属提供相关服务。承担军队离退休干部（士官）及病故遗属生活待遇和政治待遇相关服务工作（含军队移交政府安置的无军籍职工），负责经费的核算、申报、核拨,军休干部增资核定、生活扶助、医疗保健、生活待遇费用核发;全州军队干部病故后善后事宜（含向军队申报经费）;组织军休干部阅读文件、听报告及参加相关活动;完成退役军人局交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属3个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,526.45万元，与2021年度相比，减少1,019.77万元，降低28.76%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,974.57万元，其中：财政拨款收入1,974.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,526.45万元，其中：基本支出1,360.38万元，占53.85%；项目支出1,166.07万元，占46.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,526.45万元。与2021年相比，减少1,019.77万元，降低28.76%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,526.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.20万元，降低3.30%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出2515.50万元，占99.57%；210医疗卫生与计划生育支出2.27万元，占0.09%；213农林水支出4.64万元，占0.18%；221住房保障支出4.05万元，占0.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1974.57万元，支出决算为2526.45万元，完成当年预算的127.95%。决算数大于预算数的主要原因是：含年初结转结余。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成当年预算的100%。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为20.86万元，支出决算为20.86万元，完成当年预算的100%。
（3）2080801死亡抚恤。当年预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成当年预算的100%。
（4）2080902军队移交政府的离退休人员安置。当年预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成当年预算的100%。
（5）2080904退役士兵管理教育。当年预算为43.99万元，支出决算为61.50万元，完成当年预算的139.80%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度上级拨付退役士兵管理培训经费的结转结余。
（6）2080905军队转业干部安置。当年预算为41万元，支出决算为41万元，完成当年预算的100%。
（7）2080999其他退役安置支出。当年预算为135.13万元，支出决算为135.13万元，完成当年预算的100%。
（8）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。
（9）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。
（10）2082801行政运行。当年预算为1304.58万元，支出决算为1304.58万元，完成当年预算的100%。
（11）2082804拥军优属。当年预算为67.98万元，支出决算为67.98万元，完成当年预算的100%。
（12）2082805部队供应。当年预算为31.80万元，支出决算为50.84万元，完成当年预算的159.87%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度上级拨付优抚事业单位补助经费的结转结余。
（13）2082899其他退役军人事务管理支出。当年预算为111.84万元，支出决算为111.84万元，完成当年预算的100%。
（14）2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为181.15万元，支出决算为181.15万元，完成当年预算的100%。
（15）2101101行政单位医疗。当年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的100%。
（16）2101102事业单位医疗。当年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的100%。
（17）2101103公务员医疗补助。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。
（18）2130599其他扶贫支出。当年预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成当年预算的100%。
（19）2210201住房公积金。当年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.38万元，其中：
人员经费1,255.27万元，主要包括基本工资260.11万元、津贴补贴124.52万元、退休费288.17万元、奖金19.14万元、绩效工资106.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.11万元、职业年金缴费20.86万元、职工基本医疗保险缴费28.40万元、公务员医疗补助缴费21.21万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金79.82万元、其他工资福利支出201.64万元、抚恤金19.16万元、生活补助8.56万元，其他对个人和家庭的补助4.11万元；
公用经费105.11万元，主要包括办公费5.56万元、水电费3.91万元、邮电费1.86万元、差旅费2.36万元、维修（护）费2.85万元、租赁费0.84万元、培训费0.85万元、公务接待费0.25万元、劳务费11.89万元、工会经费11.35万元、福利费9.30万元、公务用车维护费8.39万元、其他交通费用27.39、其他商品和服务支出18.31万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.48万元，比上年减少28.48万元，降低75.03%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占“三公”经费支出总额的97.12%，比上年减少28.44万元，降低75.54%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费支出总额的2.88%，比上年减少0.04万元，降低13.22%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算9.21万元，支出决算9.21万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费9.21万元。主要用于：车辆过路费、加油费、停车费、保养费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.27万元。国内公务接待支出0.27万元，主要是接待武警部队到军休中心对接移交安置军休干部事宜、接待龙里县退役军人事务局到州局对接项目、接待长顺县退役军人事务局、接待省退役军人事务系统省第十三次党代会精神宣讲及退役军人军人工作调研评估工作组、接待瓮安县退役军人信访事项、接待省厅调研组。贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）2022年国内公务接待6批次，43人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）2022年度机关运行经费支出105.11万元，比2021年度增加12.96万元，增长14.06%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆（主要用途是机关保障用车）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有17个，涉及资金1263.81万元（其中，州本级资金1152.12万元，上级资金111.69万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的离退休人员安置支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）:反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州退役军人事务局(本级）2022年度部门决算公开说明.docx
附件1：部门整体支出绩效自评表（州退役军人事务局2022年度）.xlsx
由政府安排工作退役士兵岗前技能培训资金、由政府安排工作退役士兵择优安置考试资金.xlsx
自主就业退役士兵技能培训资金、退役军人专场招聘会资金.xlsx
附件2-1：州本级项目支出绩效自评表（2022年度评残工作经费0.761）.xls
附件2-3：上级项目支出绩效自评表（退役安置资金-一般1.3万元）.xlsx
附件2-3：上级项目支出绩效自评表（退役安置资金-一般46万元）.xlsx
附件2-3：上级项目支出绩效自评表（退役安置资金20万元）.xlsx
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