一、贵州省黔南州投资促进局概况
（一）主要职能
1.统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。
2.统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库和黔南州投资促进网站；编制和发布招商引资信息。
3.统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商。
4.加强全州招商引资在建项目的调度管理，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制；承担州招商引资扩大开放工作领导小组办公室日常工作。
5.负责全州产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。
6.负责广州市对口帮扶黔南经济合作方面工作；承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。
7.指导和管理我州驻外投资促进分局工作。
8.指导、协调、督促全州投资服务环境建设；统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。
9.负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。
10.负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
11.联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。
12.承办州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州投资促进局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州投资促进局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
603.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
513.11 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
30.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
26.85 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
16.21 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
24.69 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
633.68 |
本年支出合计 |
52 |
580.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
11.32 |
年末结转和结余 |
54 |
64.14 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
645.01 |
合计 |
56 |
645.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
633.68 |
603.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
558.73 |
528.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
456.04 |
426.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
240.44 |
240.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
149.60 |
119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.31 |
27.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.31 |
27.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.31 |
27.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
580.87 |
400.64 |
180.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
513.11 |
332.88 |
180.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
410.42 |
230.19 |
180.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
230.19 |
230.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
114.23 |
0.00 |
114.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
603.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
494.46 |
494.46 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
26.85 |
26.85 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
16.21 |
16.21 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
24.69 |
24.69 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
603.68 |
本年支出合计 |
53 |
562.21 |
562.21 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
9.55 |
年末结转和结余 |
54 |
51.03 |
51.03 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
9.55 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
613.24 |
合计 |
58 |
613.24 |
613.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
562.21 |
400.64 |
161.57 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
494.45 |
332.88 |
161.57 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
391.76 |
230.19 |
161.57 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
230.19 |
230.19 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
95.57 |
0.00 |
95.57 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.69 |
102.69 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.86 |
26.86 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
214.51 |
302 |
商品和服务支出 |
37.07 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.72 |
30201 |
办公费 |
2.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.36 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.46 |
30207 |
邮电费 |
2.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.06 |
30211 |
差旅费 |
2.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
23.83 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.64 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
97.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.65 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.67 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
363.57 |
公用经费合计 |
37.07 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
12.02 |
12.88 |
0.86 |
7.19 |
接待客商赴（县、市、区）考察活动增加、参加赴台交流活动导致因公出国（境）费增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
2017年参加赴台交流活动，2016年无国公出国（境）活动。 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.64 |
7.10 |
3.46 |
94.97 |
接待客商赴（县、市、区）考察活动增加 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.64 |
7.10 |
3.46 |
94.97 |
接待客商赴（县、市、区）考察活动增加 |
|
3.公务接待费 |
8.38 |
3.90 |
-4.47 |
-53.41 |
接待投资考察活动较上年减少 |
|
（1）国内接待费 |
8.38 |
3.90 |
-4.47 |
-53.41 |
接待投资考察活动较上年减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
2 |
2 |
0.00 |
参加赴台交流活动2人次，其中，1人次为2017年预付费用，2018年成行。 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
2 |
-1 |
-33.33 |
1辆公务用车已于公车改革时上交拍卖和处置，已下账，尚有1辆未下账。 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
50 |
42 |
-8 |
-16.00 |
接待投资考察活动较上年减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
852 |
486 |
-366 |
-42.96 |
接待投资考察活动较上年减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州投资促进局 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
三、贵州省黔南州投资促进局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2017年度收支决算总计645.01万元，与2016年相比，增加86.58万元，增长15.51%。变动的主要原因是：招商引资州级招商推介活动较上年增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州投资促进局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计633.68万元，其中：财政拨款收入603.68万元，占95.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30万元，占4.73%。
（三）贵州省黔南州投资促进局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计580.87万元，其中：基本支出400.64万元，占68.97%；项目支出180.23万元，占31.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州投资促进局2017年度财政拨款收入决算总计613.24万元。与2016年相比，增加56.59万元，增长10.17%。变动的主要原因是：招商引资州级招商推介活动较上年增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出562.21万元，占本年支出合计的96.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.93万元，增长3.29%。变动的主要原因是：招商引资州级招商推介活动较上年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出494.46万元，占总支出的87.95 %；社会保障和就业（208）支出26.85万元，占总支出的4.78%；医疗卫生与计划生育（210）支出16.21万元，占总支出的2.88%；住房保障（221）支出24.69万元，占总支出的4.39。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为603.68万元，支出决算为562.21万元，完成当年预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是：1、因为人员变动，相应的行政运行，社会保障，医疗保障，住房保障支出减少。2、原计划11—12月举办的招商引资推介活动延期至2018年1月开展，且原计划开展的北京招商引资活动取消，因此招商引资经费结余。其中：
一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。当年预算为102.69万元，支出决算为102.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。当年预算为240.44万元，支出决算为230.19万元，完成当年预算的95.74%。决算数小于预算数主要原因为人员变动导致行政运行经费结余。
一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）。当年预算为119.6万元，支出决算为95.57万元，完成当年预算的79.91%。决算数小于预算数主要原因原计划11—12月举办的招商引资推介活动延期至2018年1月开展，且原计划开展的北京招商引资活动取消，因此招商引资经费结余。
一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）。当年预算为66万元，支出决算为66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）。当年预算为28.23万元，支出决算为25.46万元，完成当年预算的90.19%。决算数小于预算数主要原因为人员变动导致养老保险缴费结余。
（6）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02项）。当年预算为0.71万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的87.32%。决算数小于预算数的主要原因人员变动导致工伤保险缴费结余。
（8)社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03项）。当年预算为0.71万元，支出决算为0.64万元，完成当年预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致生育保险缴费结余。
（9)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为8.47万元，支出决算为8.24万元，完成当年预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费结余。
（10)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为9.36万元，支出决算为7.97万元，完成当年预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助缴费结余。
（11)住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为27.31万元，支出决算为24.69万元，完成当年预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房保保障缴费结余。
（12)住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为27.31万元，支出决算为24.69万元，完成当年预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房保保障缴费结余。
（六）贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400.64万元，其中：人员经费363.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.88万元，比上年增加0.86万元，增长7.19%，增加原因是：接待客商赴县（市、区）考察活动增加、参加赴台交流活动导致因公出国（境）费增加。其中，因公出国（境）费支出1.88万元，占14.59%，比上年增加1.88万元，增长0%，增加原因是：2017年参加赴台交流活动。2016年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出7.10万元，占55.12%，比上年增加3.46万元，增长94.97%，增加原因是：接待客商赴县（市、区）考察活动增加；公务接待费支出3.9万元，占30.29%，比上年减少4.47万元，降低53.41%，减少原因是：接待投资考察活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.88万元。贵州省黔南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次（其中，1人次为2017年12月预付费用，2018年1月成行）。开支内容包括：办理证件费、往返机票款、住宿费、交通费以及交流活动费。
（2）公务用车购置及运行维护费7.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.1万元。主要用于：公务用车维护保养、保险费、加油费、过停费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中，1辆已于公车改革时上交拍卖和处置，尚未下账）。
（3）公务接待费3.9万元。具体是：接待公务来访活动餐费、接待商务考察活动餐费、住宿费等。
国内公务接待支出3.9万元，主要是：接待公务来访活动餐费、接待商务考察活动餐费、住宿费等。贵州省黔南州投资促进局2017年国内公务接待42批次，486人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州投资促进局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州投资促进局机关运行经费支出37.07万元，比2016年降低64.01万元，63.33%，变动的主要原因是：接待投资考察活动减少、人员变动减少。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，1辆为公务应急用车，1辆已于公车改革时上交拍卖和处置，尚未下账；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：一是严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；二是预算经费主要用于完成州委、州政府和省投资促进局布置的多项招商推介活动,严格按照省投资促进局的各项工作要求,对全州投资项目进行数据统计、分析报告。较高的保证了招商引资活动的工作顺利开展。
（2）绩效评价工作取得的成效
根据招商引资工作总体目标，各阶段合理制定资金使用计划，资金使用过程中,招商引资专项经费专款专用,合理安排支出,以保证支出进度与招商引资工作同步。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（十八）财政对工伤保险基金的补助（支出功能分类科目2082702）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）财政对生育保险基金的补助（支出功能分类科目2082703）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）行政单位医疗（支出功能分类科目2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十一）公务员医疗补助（支出功能分类科目2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十二）住房公积金（支出功能分类科目2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十三）行政运行（支出功能分类科目2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十四）招商引资（支出功能分类科目2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二十五）其他商贸事务支出（支出功能分类科目2011399）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行等支出以外的其他用于商贸事务方面的支出。
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